2022年度
临湘市公路建设和养护中心
部门决算
目 录
第一部分 临湘市公路建设和养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公路建设和养护中心单位
概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
（二）承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
（三）依法维护管养公路的路产路权工作。
（四）负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
（五）承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门预算汇总公开单位构成包括：临湘市公路建设和养护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6927.09万元。与上年相比，增加4270.6万元，增长160.76%，主要是因为2022年度增加公路建设、公路养护等交通运输等支出。如新增G107线大修、G353中修、S203线路面改善等项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6927.09万元，其中：财政拨款收入2462.37万元，占35.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4464.72万元，占64.45%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6927.09万元，其中：基本支出1439.03万元，占20.77%；项目支出5488.06万元，占79.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2462.37万元，与上年相比，增加1123.65万元,增长83.93%，主要是因为2022年度增加公路建设、公路养护等交通运输等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2462.37万元，占本年支出合计的355.55%，与上年相比，财政拨款支出增加1123.65万元，增长83.93%，主要是因为2022年度增加公路建设、公路养护等交通运输等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2462.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出143.72万元，占5.84%；交通运输支出（类）支出2230.25万元，占90.57%；住房保障支出（类）支出88.39万元，占3.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1195.98万元，支出决算数为2462.37万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为117.86万元，支出决算为117.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数25.86万的主要原因是：2022年度有职工去世，职工家属领取死亡抚恤金。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为989.73万元，支出决算为987.42万元，完成年初预算的99.77%决算数小于年初预算数2.32万的主要原因是：职工退休运行经费减少。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为527.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数527.56万的主要原因是：2022年度公路建设费用新增G107线大修、G353中修、S203线路面改善等项目。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为299万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数299万的主要原因是：2022年度公路养护费用新增普通国省道养护项目、普通县道养护工程等。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为347万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数347万的主要原因是：2022年度公路养护费用新增普通国省道养护项目、普通县道养护工程等。
7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数69.28万的主要原因是：2022年度新增白羊田桥拆除重建工程。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.39万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1379.03万元，其中：
人员经费1288.73万元，占基本支出的93.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、个人和家庭的补助。
公用经费90.3万元，占基本支出的6.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1万元，增长100%,增长的主要原因是上级领导及周边县市相关领导及技术人员调研我单位对G107线大修项目采用的水泥混凝土路面全厚式移动破碎就地冷再生技术等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组1个、来宾31人次，主要是省公路事务中心调研组来我单位开展公路综合调研督导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出90.3万元比年初预算数减少38.8 万元，降低30.05%。主要原因是：压缩了机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.16万元，用于开展1培训，人数82人，内容为学习交通行业相关业务及法规。；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额281.62万元，其中：政府采购货物支出8.65 万元、政府采购工程支出245.41万元、政府采购服务支出27.56万元。授予中小企业合同金额281.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，生产性用车9辆；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优。
我中心全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况为100%。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，有完整的审批程序和手续；有内部财务管理制度且得到有效执行；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对管养的线路不断养护完善确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，2022年度12345热线月均值综合指标为97.89分，群众满意度不断提升，助推乡村旅游产业发展为城镇居民经济增长创造条件。
取得的成绩如下：
（一）管养国省道、县道综合优良率达到94.62%，其中干线公路优良率100%，支线公路优良率84.46%，上半年养护综合评定排名岳阳市第二名
（二）积极争取公路养护任务计划，争取公路大中修、危桥改造项目6个，累计到位资金6128万元。2022年获批大中修及路面改善工程计划22.889KM，其中G107线大修、G353线大中修、S206线季兰坡公跨铁桥改建工程列入临湘市重点建设项目。其中新工艺应用在G107项目取得了圆满成功得到了省、岳阳市交通、公路主管部门高度肯定。
（三）切实履行公路安全监督管理职责，一是加强公路养护安全巡查和隐患整治工作，开展在建项目安全“百日攻坚”行动，二是根据市道安委部署，完成交通顽瘴痼疾问题集中整治8处，完善交叉口安全设施5处。 三是在风险路段处治方面，我中心挑主梁、负主责，完成8处临水临崖风险路段整治，完善5处平交叉口安全设施。
（二）存在的问题及原因分析
预算和预算绩效方面。绩效指标编制质量有待提高。年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑单位整体及项目实际情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高；
存在以上问题主要原因是我中心对预算、绩效相关政策制度学习不够，重视程度不够。我中心将举一反三、查漏补缺、采取措施加以改进。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
