2021年度
临湘市公路建设和养护中心
部门决算
目 录
第一部分 临湘市公路建设和养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公路建设和养护中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
（二）承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
（三）依法维护管养公路的路产路权工作。
（四）负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
（五）承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机关内设办公室、政工股、财务股、工务股、机务安全股、党建办、工会（加挂计生办）七个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：临湘市公路建设和养护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2656.49万元。本单位属本年度新设决算单位，无上年数据对比。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2656.49万元，其中：财政拨款收入1338.72万元，占50.39 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入360万元，占13.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入957.77万元，占36.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2656.49万元，其中：基本支出1738.87万元，占65.46%；项目支出917.62万元，占34.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1338.72万元，本单位属本年度新设决算单位，无上年数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1338.72万元，占本年支出合计的50.39%。本单位属本年度新设决算单位，无上年数据对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1338.72万元，主要用于：交通运输支出1338.72万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出无年初预算，支出决算数为1338.72万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1338.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因因为本单位为新增决算单位，无年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出692万元，其中：人员经费676.62万元，占基本支出的97.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.38万元，占基本支出的2.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费无上年数据对比，原因是本单位属本年度新设决算单位。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位属本年度新设决算单位，2021年度“三公”经费无年初预算。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨 款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年未接待来访团组、来宾。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出15.38万元，本单位属本年度新设决算单位，无上年数据对比。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.77万元，用于开展业务培训，内容为会计准则、安全培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99.3分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
