临湘市公路建设和养护中心部门
2022年预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
2.承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
3.依法维护管养公路的路产路权工作。
4.负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
二、部门预算单位构成
临湘市公路建设和养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市公路建设和养护中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年收入预算1195.98万元，其中，一般公共预算拨款1195.98万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收等。
本单位属本年度新设预算单位，无上年收入数据进行比较。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1195.98万元，其中：交通运输支出989.73万元、住房保障支出88.39万元、社会保障和就业支出117.86万元。
本单位属本年度新设预算单位，无上年支出数据进行比较。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1195.98万元，具体安排情况如下：
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为989.73万元，本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为88.39万元，本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）2022年预算数为117.86万元，本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1195.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1066.88万元，公用经费129.1万元。
本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。’
本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费129.10万元。
本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，），需特别说明的是，我单位所使用车辆全部为公路养护作业车辆，有关运行维护费计入公用经费——其他商品和劳务，没有预算在“三公”经费的车辆运行维护项目；因公出国（境）费0万元。
本单位属本年度新设预算单位，无上年数据进行比较。
（三）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况：
2022年部门整体支出1195.98万元，其中，基本支出1195.98万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
本单位项目支出为0，编报绩效目标的项目0个，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2022年本部门会议费预算3万元，拟召开公路工作会、年终工作总结等会议，人数120人次，内容为公路工作部署、半年度工作安排及年终工作总结等；培训费预算2万元，接省厅省局文件要求，主要内容为桥梁工程师专题培训、统计年报统一会审等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆9辆，全部为特种作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
