2023年临湘市公路建设和养护中心
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
2、承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
3、依法维护管养公路的路产路权工作。
4、负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
5、承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市公路建设和养护中心只有本级，
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1364.46万元，其中，一般公共预算拨款1316.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；事业单位经营服务收入47.83万元；上年结转结余0万元。收入预算较上年增加168.48万元主要是增加一般公共预算财政拨款收入120.64万、事业单位经营服务收入47.83万元。
（二）支出预算，2023年支出预算1364.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出143.64万、卫生健康支出60.55万、交通运输支出1069.45万、住房保障支出90.82万。支出预算较上年增加168.48万元，主要是社会保障和就业支出增加25.78万、卫生健康支出增加60.55万、交通运输支出增加79.72万、住房保障支出增加2.43万。单位职工职级考核上调，人员类资金上调和交通运输支出项目资金上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1316.62万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为120.08 万元，比 2022 年增加2.22万元，增长1.88%。主要是单位职工职级考核上调，人员工资上调相应养老保险缴费基数增加。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）
2023 年预算数为14.424万元，比 2022 年减少3.316万元，降低1.87%。主要是单位职工遗属人员和退休人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为7.63万元，比 2022 年减少0.25万元，降低3.17%。主要是单位在职工人数减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2023 年预算数为60.07 万元，比 2022 年增加8.51万元，增长16.51%。主要是单位职工职级考核上调，人员工资上调相应医疗缴费基数增加。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2023 年预算数为873.50万元，比 2022 年减少30.31万元，减少3.354%，主要是压缩了机关运行经费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算数为150.82万元比 2022 年增加142.07万元增加1623.65%主要是上年项目支出特定目标类114万由预算待编未列入预算公开表，2023年项目支出特定目标类预算数为141万。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为90.1万元，比 2022年增加1.71万元，增长1.934%。主要是单位职工职级考核上调，人员工资上调相应住房公积金缴费基数增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1175.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1092.62万元，公用经费83万元。人员经费预算比 2022年增加25.74 万元，增长2.412%，主要是单位职工职级考核上调，人员类资金上调；公用经费预算比 2022年减少 46.1 万元，降低35.708%。主要是压缩了机关运行经费。
（二）项目支出：2023年项目支出预算141万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路建设支出141万元，主要用于临湘市县道养护经费等方面；与2022年比较，公路建设支出增加141万元，增长100%，主要是主要是上年项目支出特定目标类114万由预算待编未列入预算公开表。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费本年一般公共预算拨款83万元，比2022年减少46.1万元，减少35.709%，主要是压缩了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2万元，其中，公务接待费2万元，2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，主要是公务接待费增加1万元。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1364.46万元，其中，基本支出1223.46万元，项目支出141万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出141万元，其中：县道养护项目141万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算4万元，拟召开公路建设和养护工作会议18次会议, 人数30人-60人,内容为年度工作会；季度项目推进安全生产工作会；月度项目推进安全生产工作会 ；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数82人，内容为学习交通行业相关业务及法规 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆9辆，其中，生产性用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
空表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
