临湘市城市管理和综合执法局2024年部门预算汇总说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市城市管理行政执法局于2018年4月28日挂牌成立。2019年4月根据市机构改革要求，更名为临湘市城市管理和综合执法局。
主要职责是：
（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法,研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。
（二）参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建成区范围内交由临湘市城市管理和综合执法局管理的市政基础设施的管理和维护。
（三）负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
（四）维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监督；负责城区道路照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批、移交、质量监管、日常维护、管理和监督。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。
（五）依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理，与相关部门一起做好地下管线信息平台管理工作，负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场(点)的定点设置和管理。
（六）负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作，配合绿化管理部门进行城区义务植树活动；负责湖南省级、岳阳市级园林式单位（小区）的评选组织和绿化建设、养护的业务指导。
（七）负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣土、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条幅、标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对单位、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
（八）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理;负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
（九）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（十）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇、街道燃气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇、街道燃气安全监督管理和行政执法工作。
（十一）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
（十二）负责指导、监督、检查、考核和协调全市城乡管理综合行政执法工作。承担市本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权，具体按省、岳阳市政府授权明确。承担有关城乡管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）负责市本级管理区域交通管理方面城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权。
（十四）有关职责分工
1.关于城市市政基础设施建设和管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局为我市城市市政基础设施管理（主要指运营、维护）的行政主管部门，负责编制并监督实施全市城市市政基础实施管理计划，负责制定城市市政基础设施管理相关标准、规程等管理办法并指导监督实施，负责城市市政基础设施管理相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责市政基础设施移交后运行管理和日常维护维修。市住房和城乡建设局作为我市城市市政基础设施建设（主要指新建、改建、扩建）的行政主管部门，负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，负责城市市政基础设施建设相关审批、质量、安全等行业管理工作，负责新建项目审批后竣工验收移交前的监督管理。
2.关于污水处理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责组织指导城镇污水处理设施的运营监管。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设。岳阳市生态环境局临湘分局负责组织指导污水处理水质的监测。
3.关于绿化工作方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市绿化进行管理，检查、指导城市绿地养护管理，负责绿地占用及树木伐移审批工作；会同有关部门编制城市绿地系统规划、区域详细规划以及年度绿化计划。市林业局负责主城区建成区以外的绿化管理工作。
4.关于住房城乡建设领域执法方面的职责分工。市住房城乡建设领域相关职能部门的行政处罚权移交市城市管理和综合执法局后，其监督管理主体和监督管理职责不变。市住房和城乡建设局相关职能部门负责本系统内违法违规问题的巡查，发现违法违规行为的，应立即制止，并展开调查，确需依法查处的，应及时移交市城市管理和综合执法局执法部门立案处罚，在监管过程中形成的有关资料等，作为违法证据一并移交。市城市管理和综合执法局执法部门在立案调查中需要相关职能部门协助的，各职能部门应予配合支持。
5.关于违法停放车辆管理方面的职责分工。市城市管理和综合执法局负责对城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放的车辆及其驾驶人实施行政处罚；公安交通管理部门利用车辆处罚平台协助执行到位。
（二）机构设置
内设：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股（加挂信访办牌子）、行政审批股、环境卫生管理股（加挂城市管理考评办）、燃气管理股、基础设施建设管理股、城市风景园林管理股9个股室。
机关党组织机构按有关规定设置。负责机关和所属单位的党群及党的纪律检查工作。设党建办主任1名（正股级）。
工会按章程设置。
下设七个独立核算的二级机构：
（一）临湘市城市管理综合行政执法大队
（二）临湘市市政工程服务中心
（三）临湘市市容环境卫生服务中心
（四）临湘市园林绿化事务中心
（五）临湘市白云湖公园事务管理中心
（六）临湘市照明事务中心
（七）临湘市星河广场管理中心
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
本部门预算为汇总预算，纳入2024年预算编制范围的预算单位包括：
1、临湘市城市管理综合执法局本级
2、临湘市城市管理综合执法大队
3、临湘市市政工程服务中心
4、临湘市市容环境卫生服务中心
5、临湘市园林绿化事务中心
6、临湘市白云湖公园事务管理中心
7、临湘市照明事务中心
8、临湘市星河广场管理中心
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算9938.54万元，其中，一般公共预算拨款9303.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入15.20万元。收入预算较上年增加518.20万元，主要是局机关2023年列临湘市政府购买服务预算的公共园林绿化养护经费650万调入单位预算，以及数字化城市管理及城区地下管线平台建设经费122万元调出列预算代编审批拨付项目。
（二）支出预算，2024年支出预算9938.54万元，其中，城乡社区支出8736.53万元，社会保障和就业支出633.42万元，卫生健康支出227.43万元，住房保障支出341.15万元。支出预算较上年增加518.20万元，主要是局机关2023年列临湘市政府购买服务预算的公共园林绿化养护经费650万调入单位预算，以及数字化城市管理及城区地下管线平台建设经费122万元调出列预算代编审批拨付项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出9923.34万元，具体安排情况如下：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为384.76万元，比 2023 年增加12.48万元，增长3.35%，主要是工资标准调整，相应增加了工资福利支出、和相应的公用经费。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为230万元，比 2023 年减少90万元，减少28.12%。主要是2023年列支的数字化城市管理及城区地下管线平台建设经费122万元调出列预算代编审批拨付项目，燃气安全管理工作经费47万2023年列支在城乡社区规划与管理科目调整至此科目列支；以及落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为0万元，比 2023 年减少50 万元，减少100 %。主要是燃气安全管理工作经费支出自此科目调整至城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务科目进行预算编制。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为900万元，比 2023年增加748 万元，增长492%，主要是局机关2023年列临湘市政府购买服务预算的公共园林绿化养护经费650万调入单位预算，禁建控违奖补工作经费压缩核减28万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为454.87万元，比 2023 年增加12.13万元，增长2.74%。主要是主要是工资标准调整，相应增加了社会保障等费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为168.52 万元，比 2023 年减少27.06万元，减少72%。主要是全额人员退休、应交职业年金减少。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为37.09万元，比 2023年增加9.41万元，增加33.99%。主要是工资标准调整，相应增加了社会保障等费用。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为26.49 万元，比 2023 年增加1.25万元，增长4.95%。主要是工资标准调整，相应增加了社会保障等费用。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为200.95万元，比 2023年减少5.63万元，减少2.72%。主要是人员退休、应交医保减少。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为341.15万元，比 2023年减少6.57万元，减少1.89%。主要是人员退休、应交住房公积金减少。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为2213.78万元，比2023年减少148.29万元，减少6.27%。主要是照明中心、市政中心、白云湖公园和星河广场的人员异动、以及项目经费压缩。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为508.69万元，比2023年减少38.67万元，减少7.06%。主要是照明中心人员异动和市政中心市政设施维护和管理支出项目资金压缩。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）2024年预算数为2301.85万元，比2023年17.75万元，增加了0.78%。主要是增加了路段保洁范围、政府增加相应预算经费。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为2182.26万元，比 2023年增加141.71万元，增长6.94%。主要是城管大队转隶无编人员经费增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算6057.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费5295.54万元，公用经费761.80万元。人员经费预算比 2023年减少42.5万元，降低0.08%，主要是人员退休、异动，相应减少了工资福利支出；公用经费预算比 2023年增加7万元，增长0.93%，主要是人员异动、相应公用经费以及预算口径调整。
（二）项目支出：2024年项目支出预算3254万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
局机关：1、城区烟花爆竹禁放工作经费支出57万元，主要用于防治大气环境污染，保障公共安全和人身财产安全方面；
2、燃气安全管理工作经费支出47万元，主要用于为了加强城镇燃气管理，保障燃气供应，防止和减少燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，维护燃气经营者和燃气用户的合法权益，促进燃气事业健康发展等方面；
3、城市集中整治工作经费83万元，主要用于提升城市品位和形象，营造整洁有序、生态宜居的城市环境，创建全国文明城市等方面；
4、禁建控违奖补资金124万元，主要用于临湘市城区禁建控违工作开支。
5、临湘市防汛抗旱指挥部经费43万元，主要用于临湘市城区防内洪、防涝抗旱工作开支。
6、公共园林绿化养护经费650万元，主要是对临湘市公共园林绿化进行养护。
与2023年比较，城区烟花爆竹禁放工作经费支出减少3万元，增长降低5%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。
燃气安全管理工作经费支出减少3万元，增长降低6%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。
城市集中整治工作经费支出减少4万元，降低4.6%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。
禁建控违奖补资金支出减少28万元，降低18.42%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。
临湘市防汛抗旱指挥部经费支出减少2万元，降低4.45%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出。
公共园林绿化养护经费650万元，增长100%，主要是主要是2023年列临湘市政府购买服务预算的公共园林绿化养护经费650万调入单位预算。
数字化城市管理及城区地下管线平台建设支出增减少 128万元，降低100%，主要是数字化城市管理及城区地下管线平台建设经费122万元从单位预算中调出，列预算代编审批拨付项目。
城管大队：牛皮癣整治支出40万元，主要用于城区牛皮癣清理费用；湘北中队运行支出32万元，主要用于湘北大道日常工作经费；城管工作经费58万元（其中包含殡葬改革工作经费），主要用于殡葬改革中工作经费。扑火经费支出16万元，主要用于森林防火等开支，控违经费支出85万元，主要用于弥补控违无编人员经费，城区餐饮油烟污染治理支出8万元，主要用于城区油烟污染治理，转隶无编人员经费95万元，主要用于转隶无编人员费用，非税收入执收成本64万元，主要用于执收非税收入中的成本支出。与2023年比较增加转隶无编人员经费95万元，城管工作经费减少3万元，增长30%。
市政中心：市政设施维护和管理支出265万元，主要用于城区市政设施维护和管理等方面；桥梁维护及检测支出25万元，主要用于桥梁维护及检测等方面。与2023年比较，市政设施维护和管理支出减少3万元，降低1.02%，主要是项目资金压缩；桥梁维护及检测费用与上年持平。
环卫中心：环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；垃圾场运行经费420万元，主要用于垃圾场垃圾处理运行费用；公共事业取水站电费19万，主要用于环卫洒水车取水用电;非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费；新增路段保洁、清扫50万元；主要用于新增路段保洁清扫。与2023年比较，增加49万元，增长7.63%，主要是增加了清扫范围，相应增加了支出。
园林中心：园林绿化养护项目经费支出126万元，主要用于城区小公园游园内驿站维护和城区绿带内景观灯维护支出。与2023年比较，园林绿化养护项目经费支出减少1万元，降低0.79%，主要是压缩项目开支。
照明中心：路灯电费及维护维修费支出656万，与2023年比较，减少3.00万元，主要是依预算要求、厉行节约。
白云湖公园：白云湖公园一、二期管理支出588万元，主要用于白云湖公园一、二期维护与管理等方面。与2023年591万元比较，2024年白云湖公园一、二期管理支出减少 3 万元，下降0.5%，主要是项目资金压减。
星河广场：公共设施及绿化维护管理92万元，主要用于广场及长安河公共设施设备的更新改造与维修维护、绿化作物养护等方面；长安河河坡养护及水域治理21万元，主要用于长安河堤坡养护、长安河水域治理等方面。与2023年比较，长安河河坡养护及水域治理支出减少1万元，降低4.55%，主要是因为财政压减专项经费；公共设施及绿化维护管理支出与2023年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级、下属7个单位等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款761.80万元，比2023年增加7万元，上升0.93%，主要是人员异动、相应公用经费以及预算口径调整。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算17.81万元，其中，公务接待费10.31万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.26万元，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩支出。
响应过紧日子精神，压缩支出。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额2779万元，其中，政府采购货物预算618万元；政府采购工程预算968万元；政府采购服务预算1193万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出9938.54万元，其中，基本支出6072.54万元，项目支出3866万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出3866万元，其中：1、城区烟花爆竹禁放工作经费支出57万元，2、燃气安全管理工作经费支出47万元，3、城市集中整治工作经费83万元，4、禁建控违奖补资金124万元，5、临湘防汛抗旱指挥部经费43万元，6、公共园林绿化养护经费650万元，7、牛皮癣整治支出40万元，8、湘北中队运行支出32万元，9、城管工作经费58万元，10、扑火经费支出16万元，11、控违经费支出85万元，12、城区餐饮油烟污染治理支出8万元，13、非税收入执收成本及转隶无编人员经费项目159万元，14、市政设施维护和管理支出265万元，15、桥梁维护及检测支出25万元，16、环卫设施维护支出152万元，17、垃圾场运行经费420万元，18、公共事业取水站电费19万元，19、非税征收成本50万，20、新增路段保洁、清扫50万元，21、园林绿化养护项目经费支出126万元，22、路灯电费及维护维修费支出656万，23、白云湖公园一、二期管理支出588万元，24、公共设施及绿化维护管理92万元，25、长安河河坡养护及水域治理21万元。
按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算5.9万元，拟召开28次会议, 人数 652人,内容为城管局系统行政执法工作部署、专案会审、城市管理业务等会议 ；培训费预算17.56万元，拟开展22次培训，人数1006人，内容为对城管局系统城市管理及综合执法业务进行专题培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆68辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车46辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年环卫中心拟新增配置垃圾转运车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
