2024年度
临湘市聂市古镇建设保护管理中心部门决算
目 录
第一部分 聂市古镇建设保护管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市聂市古镇建设保护管理中心
概况
一、部门职责
临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作机构情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位内设机构包括：主任办公室、古街建设保护综合办公室、财务办公室。
（二）决算单位构成。临湘市聂市古镇建设保护管理中心2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计96.35万元。与上年相比，增加10.33万元，增长12%，主要是因为古建筑维修费用增加，预算安排增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计96.35万元，其中：财政拨款收入58.97万元，占61.2%；其他收入37.38万元，占38.8%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计96.35万元，其中：基本支出96.35万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计58.97万元，与上年相比，增加11.25万元,增长23.58%，主要是因为财政预算补齐了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出58.97万元，占本年支出合计的61.2%，与上年相比，财政拨款支出增加11.25万元，增长23.58%，主要是因为预算补齐了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出58.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2.91万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出1.36万元，占2.31%;住房保障支出（类）支出0.04万元，占0.06%;城乡社区支出（类）支出54.66万元，占92.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出预算数为43.91万元，支出决算数为58.97万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
支出预算为0万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
支出预算为39.6万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算数百分比100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出58.97万元，其中：
人员经费37.81万元，占基本支出的64.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费21.16万元，占基本支出的35.83%，主要包括办公费、劳务费、维修费、水电费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算百分比；三公”经费财政拨款支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成百分比；与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成百分比；公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成百分比；与上年持平。临湘市聂市古镇建设保护管理中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成百分比；与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算完成百分比；与上年持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出21.16万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加20.16 万元，增长（降低）2016%。主要原因是单位日常运转需要及古建筑维护费用增加。
十、一般性支出情况说明
（1）会议费支出情况：会议支出决算为0万元，与上年持平。
（2）培训费支出情况：培训支出决算为0万元，与上年持平。
（3）差旅费支出情况：差旅支出决算为0万元，与上年持平。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金96.34万元。其中，一般公共预算项目1 个58.97万元，占一般公共预算支出总额的61.21%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数96.34万元，执行数96.34万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是费用性支出中，严格执行资金审批拨付制度，从而确保资金安全有效使用。；二是我单位各项日常性工作正常有效开展，据统计，基本支出预算执行进度为100%，其中工资福利支出（人员支出）预算执行进度为100%；商品及服务支出（公用支出）预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出执行进度为100%；其他资本性支出预算执行进度为100%；项目支出预算执行进度为100%。。发现的主要问题及原因：一是聂市古街古建筑群许多老屋破损严重，维修费用很高，但古镇维修资金有限古镇古建筑群维修维护工作面临着很大的困难。下一步改进措施：为加大非物质文化遗产的的保护修缮和建设力度，进一步完善历史文化古镇基础设施建设和环境整治，建议增加我中心人员经费和项目专项资金的预算，确保提升古街面貌，推动古镇旅游发展，顺利完成。
（三）评价结果应用情况。
1.加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
