2023年度
临湘市聂市古镇建设保护管理中心部门决算
目录
第一部分 临湘市聂市古镇建设保护管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市聂市古镇建设保护管理中心概况
一、 部门职责
临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位内设机构包括：主任办公室、古街建设保护综合办公室、财务办公室。
（二）决算单位构成。临湘市聂市古镇建设保护管理中心2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计86.02万元。与上年相比，增加14.58万元，增长20.41%，主要是因为人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计86.02万元，其中：财政拨款收入47.72万元，占55.48%；其他收入38.31万元，占44.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计86.02万元，其中：基本支出86.02万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计47.72万元，与上年相比，减少23.72万元,减少33.2%，主要是因为财政经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出47.72万元，占本年支出合计的55.48%，与上年相比，财政拨款支出减少23.72万元，减少33.2%，主要是因为财政经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出47.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出0.84万元，占1.76%；卫生健康支出（类）支出0.43万元，占0.9%;城乡社区支出（类）支出45.85万元，占96.08%;住房保障支出（类）支出0.6万元，占1.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为30.07万元，支出决算数为47.72万元，完成年初预算的158.7%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为28.2万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出47.72万元，其中：
人员经费35.06万元，占基本支出的73.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.66万元，占基本支出的26.53%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年我单位整体支出到位资金为86.02万元，年底无结余。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、效率性分析
2023年我单位各项日常性工作正常有效开展，据统计，基本支出预算执行进度为100%，其中工资福利支出（人员支出）预算执行进度为100%；商品及服务支出（公用支出）预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出执行进度为100%；其他资本性支出预算执行进度为100%；项目支出预算执行进度为100%。
我单位基本完成了2023年度目标任务，在费用性支出中，严格执行资金审批拨付制度，从而确保资金安全有效使用。
2、有效性分析
2023年对聂市古街周边和聂市卫生院后院堤坝进行环境整治和提质改造，共修筑城墙100多米，美化环境1000多平方米，尽可能展现原有风貌及历史文化美学价值。2023年5月对方志盛和记杂货店等4栋古建筑进行修缮修复；8月份启动了《临湘市聂市镇历史文化名镇保护规划2019-2035年》编制，10月份经多方筹资对冷德元住宅进行了抢救性修缮，同时又以按比例补偿居民形式修缮了3栋古建筑，新建1个古码头。
3、可持续性分析
项目支出为古街文化建设增添新的亮点特色，使聂市古街可持续性发展。
（三）存在的问题及原因分析
聂市古街古建筑群许多老屋破损严重，维修费用很高，但古镇维修资金有限，2023年财政拨款47.72万元，其中包含人员经费35.06万元，古镇古建筑群维修维护工作面临着很大的困难。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
