临湘市聂市古镇建设保护管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分临湘市聂市古镇建设保护管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
临湘市聂市古镇建设保护管理中心概况
一、 部门职责
临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位内设机构包括：主任办公室、古街建设保护综合办公室、财务办公室。
（二）决算单位构成。临湘市聂市古镇建设保护管理中心2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计71.44万元。与上年相比，增加20.09万元，增长28.12%，主要是因为人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计71.44万元，其中：财政拨款收入71.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计71.44万元，其中：基本支出71.44万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计71.44万元，与上年51.35相比，增加20.09万元,增长28.12%，主要是因为人员增加，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出71.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.09万元，增长28.12%，主要是因为人员增加，经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出71.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出10.05万元，占14.07%；城乡社区支出（类）支出44.8万元，占62.71%;住房保障支出（类）支出16.59万元，占23.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为46.07万元，支出决算数为71.44万元，完成年初预算的155.07%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.36万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的425.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为42.27万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的39.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的1160.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.44万元，其中：
人员经费67.53万元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.91万元，占基本支出的5.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车购置费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车运行维护费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展事业单位人员培训，人数3人，内容为事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、经济性分析
2022年我单位整体支出到位资金为71.44万元，年底无结余。
2、效率性分析
2022年我单位各项日常性工作正常有效开展，据统计，基本支出预算执行进度为100%，其中工资福利支出（人员支出）预算执行进度为100%；商品及服务支出（公用支出）预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出执行进度为100%；其他资本性支出预算执行进度为100%；项目支出预算执行进度为100%。
我单位基本完成了2022年度目标任务，在费用性支出中，严格执行资金审批拨付制度，从而确保资金安全有效使用。
3、有效性分析
2022年5月经过排查，聂市古镇现有建筑130栋，其中省级保护古建筑41栋，按建筑结构分为四类，其中D类10栋，无人居住；C类1栋；B类26栋；A类4栋。现代民居建筑89栋，其中D类9栋，有6栋住人，经上门劝说和安排，现已全部搬离。其它类别暂时没有具体鉴定分类。聂市古镇建设保护管理中心在2022年，在市委市政府和住建局的支持下，抢救性修缮修复了同德源茶庄等最具代表性的5栋古建筑和部分古码头、古街路面与基础设施，完成了亮化美化工程，环境整治等。安全消防方面，在临湘市住建局党组的支持下，6月份聂市古镇建立了微型消防站，确保了古镇消防安全。
4、可持续性分析
项目支出为古街文化建设增添新的亮点特色，使聂市古街可持续性发展。
（二）存在的问题及原因分析
聂市古街古建筑群许多老屋破损严重，维修费用很高，但古镇维修资金有限，2022年财政拨款71.44万，其中包含人员经费，古镇古建筑群维修维护工作面临着很大的困难。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
