临湘市聂市古镇建设保护管理中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。
（二）机构设置
临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位内设机构包括：主任办公室、古街建设保护综合办公室、财务办公室。
二、部门预算单位构成
临湘市聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算40.24万元，其中，一般公共预算拨款30.07万元，事业单位经营收入10.17。收入较去年减少5.83万元，主要是压缩经费支出。
（二）（二）支出预算，2023年本部门支出预算40.24万元，其中，城乡社区支出35.59万元，社会保障和就业支出2.35万元，卫生健康支出0.95万元，住房保障支出1.34万元。支出较去年减少5.83万元，主要是压缩经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算30.07万元，其中，社会保障和就业支出0.84万元，占2.79%；卫生健康支出0.43万元，占1.43%；住房保障支出0.6万元，占2%,城乡社区支出28.2万元，占97.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算8.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费7.07万元；公用经费1万元，人员经费比2022年减少1.44万，降低16.92%，主要是去年预算的人员是管理八级，今年是技术工五级。公用经费与上年持平，原因是厉行节约。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：聂市古镇工作经费支出22万元，主要聂市古镇古建筑维修及周边建设，古街建设人员经费、办公经费及水电费等方面。与2022年相比，聂市古镇支出较上年27万元减少了5万元，降低18.52%，主要原因是压缩经费支出。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款1万元，与2022年持平，主要是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，原因是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出40.24万元，其中，基本支出18.24万元，项目支出22万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出22万元。其中：聂市古镇工作经费支出22万元，主要聂市古镇古建筑维修及周边建设，古街建设人员经费、办公经费及水电费等方面。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
