2021年度临湘市聂市古镇建设保护管理中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市聂市古镇建设保护管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市聂市古镇建设保护管理中心概况
一、部门职责
临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位内设机构包括：
1、主任办公室。
2、古街建设保护综合办公室。
3、财务办公室。
（二）决算单位构成。
临湘市聂市古镇建设保护管理中心2021年部门决算公开单位构成包括：本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计51.35万元。与上年67.26相比，减少15.91万元，减少30.98%，主要是因为2020年祥顺匹头店项目支出40万元，2021年未发生项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计51.35万元，其中：财政拨款收入51.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计51.35万元，其中：基本支出51.35万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计51.35万元，与上年相比，减少15.91万元，减少30.98%，主要是因为2020年祥顺匹头店项目支出40万元，2021年未发生项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出51.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.91万元，减少30.98%，主要是因为2020年祥顺匹头店项目支出40万元，2021年未发生项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出51.35万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出51.35万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为54.38万元，支出决算数为51.34万元，完成年初预算的94.41%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0万元。为预算科目调整。
2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为27万元，支出决算为0万元。为预算科目调整。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为7.7万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的666.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算为0.72万元，支出决算为0万元。为预算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出51.34万元，其中：人员经费37.23万元，占基本支出的72.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.11万元，占基本支出的27.48%，主要包括办公费、手续费、水费、专用材料费、工会经费。人员经费比上年减少6.38万元，原因是人员减少1个。公用经费增加10.46万元，原因是房屋维修和广告支出增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，无会议；开支培训费0万元，无培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是厉行节俭。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
