临湘市聂市古镇建设保护管理中心部门2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。
（二）机构设置
临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位内设机构包括：
1、主任办公室。
2、古街建设保护综合办公室。
3、财务办公室。
二、部门预算单位构成
临湘市聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算46.07万元，其中，一般公共预算拨款36.51万元，事业单位经营收入9.56万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年减少8.31万元，主要是人员减少1人，人员经费拨款相应减少。
（二）支出预算，2022年支出预算46.07万元，其中，城乡社区支出42.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元，住房公积金1.43万元。支出预算较上年减少8.31万元，主主要是人员减少1人，压缩了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出36.51万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为0.98 万元，比 2021 年增加0.02万元，增长2%。主要是工资上调，缴费基数增加。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为0.73万元，比 2021 年增加0.01 万元，增长1.4%。主要是工资上调，缴费基数增加。
3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算数为34.80万元，上年此项支出预算在城乡社区公共设施项内，与上年比较，增加27.03万元，增长77.67%。主要是2022年将城乡社区公共设施预算给到其他城乡社区支出预算。
（一）基本支出：2022年基本支出预算9.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费8.51万元，公用经费1万元。人员经费预算比 2021年增加0.13万元，增长1.55%，主要是工资上调，缴费基数增加；公用经费预算和2021年持平。
（二）项目支出：2022年项目支出预算27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：聂市古镇工作经费支出27万元，主要用于聂市古镇古建筑维修及周边建设，古街建设人员经费、办公经费及水电费等方面。与2021年比较，工作经费与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年总计预算安排2万元（与附表3支出总表公用经费的数字一致），其中一般公共预算拨款1万元（与附表6基本支出-公用经费数据一致），通过事业单位经营收入预算安排1万元。整体比上年增加1万元，上升100%，主要是上年度未将事业单位经营收入中的机关运行经费统计进来。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年未预算“三公”经费，上年预算为0.1万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出46.07万元，其中，基本支出19.07万元，项目支出27万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无需实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
