临湘市聂市古镇建设保护管理中心2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责：临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。

2、单位机构设置：临湘市聂市古镇建设保护管理中心现有人数2人，其中在职2人（全额2人，差额0人，自筹0人）。

二、部门预算单位构成

聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有聂市古镇建设保护管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数214.58万元，其中，一般公共预算拨款214.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数214.58万元，其中，一般公共服务214.58万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入214.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为14.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基本建设支出200万元，主要用于聂市古建筑群房屋修缮及古街配套设施建设方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年聂市古镇建设保护管理中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1.2 万元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费  5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年新成立单位，无2017年预算。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为200万元，其中基本建设支出200万元，主要用于聂市古建筑群房屋修缮及古街配套设施建设方面 。因2017年5月单位新成立，所以没有2017年预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。