一、主要职能

1、单位职能职责：临湘市聂市古镇建设保护管理中心为聂市古街开发建设保护服务，负责组织编制聂市古街的规划，并监督规划的执行；负责监督古街的建设保护，协调古街利用与管理工作。

二、部门预算单位构成

聂市古镇建设保护管理中心只有本级，没有其他二级预算单位.

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入100万元，总支出100万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）收入决算情况

2017年收入100万元，其中：一般公共预算拨款收入100万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（三）支出决算情况

2017年支出100万元，其中:社会保障和就业支出100万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入100万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出100万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：社会保障和就业支出100万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入100万元，一般公共预算拨款支出100万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入100万元，用于基本支出的收入12.48万元，用于项目支出的收入87.52万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出100万元，按功能分类：社会保障和就业支出100万元，按经济分类：基本支出12.48万元，其中：工资福利支出11.93万元，商品和服务支出0.55万元，项目支出87.52万元，其中：商品和服务支出26.71万元，基本建设支出60.81万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.55万元，决算数为0.55万元。其中：公务接待费预算数为0.55万元，公务接待费决算数为0.55万元，公务接待12批次120人次。本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

临湘市聂市古镇建设保护管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额25.11万元，其中：货物9.52万元；工程15.6万元；本年度政府采购实际采购总额24.15万元，其中：货物8.56万元；工程15.6万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2017年本级重点项目资金（30万元及以上）决算数为100万元，其中办公室装修工程15.6万元、路灯亮化工程30万元、石板路改造工程20万元、古建筑群规划设计5.5万元、聂市古建筑群房屋修缮及古街配套设施建设方面28.9万元，基本达到年初绩效目标.

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：临湘市聂市古镇建设保护管理中心2017年度决算公开表.XLS