临湘市住房和城乡建设局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。
（二）机构设置
下辖有独立核算的二级机构5家：建工质检站、污水净化管理中心、聂市古镇建设保护中心、自来水公司。内设有13个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、市场监管股、消防监管股。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市住房和城乡建设局机关本级
（二）临湘市聂市古镇建设保护管理中心
（三）临湘市建设工程质量安全监督站
（四）临湘市建筑材料检测中心
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算2519.99万元，其中，一般公共预算拨款2160.9万元，政府性基金预算拨款344.25万元，纳入专户管理的非税收入75.89万元，事业单位经营服务收入14.84万元。收入预算较上年2900.55万元减少380.56万元，主要是机构改革，人防相关职能及人员转隶到临湘市发改局；古建筑维修费用增加；人员退休及异动减少；项目经费核减。
（二）支出预算，2024年支出预算2519.99万元，其中，社会保障和就业支出258.32万元，卫生健康支出94.01万元，城乡社区支出2026.64万元，住房保障支出141.02万元，……。支出预算较上年减少380.56万元，主要是机构改革，人防相关职能及人员转隶到临湘市发改局；古建筑维修费用增加；人员退休及异动减少；项目经费核减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出2160.9万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为186.97 万元，比 2023年减少28.35万元，降低13.17%。主要是人防职能划转到临湘市发改局，人员转隶导致人员经费减少；人员退休或异动。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为53.74万元，比 2023 年增加40.2万元，增长296.90%。主要是新成立机构临湘市建筑材料检测中心非税收入征收成本项目支出列入该科目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为15.96万元，比 2023年减少5.95 万元，降低27.16%。主要是人员异动。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为69.84 万元，比 2023年减少8.56万元，减少10.82%。主要是因为人防职能划转到临湘市发改局，人员转隶导致人员经费减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为23.65万元，比 2023 年减少5.78万元，降低19.64%。主要是人员异动。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为1195.42万元，比 2023年增加204.7万元，增长20.66%。主要是取消城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务其他城乡社区管理事务支出（项），将其调整入本项。
7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为369.09 万元，比 2023年减少87.59 万元，降低19.18%。主要是古建筑维修费用增加和人员异动。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为70万元，比 2023 年减少46万元，降低39.66%。主要是财政将专项经费调减、部分该项支出调整到社会保障和就业类。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算数为38万元，比 2023 年减少2万元，降低5%。主要是财政将专项经费调减。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为138.23 万元，比 2023年减少23.46万元，降低14.51%。主要是因为人防职能划转到临湘市发改局，人员转隶导致人员经费减少；人员退休或调出。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1855.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1678.4万元，公用经费177.5万元。人员经费预算比 2023年增加减少214.49万元，降低11.33%，主要是人防职能划转到临湘市发改局，人员转隶导致人员经费减少，人员异动；公用经费预算比 2023年增加56万元，增长46.09%。主要是因国有资产移交到惠临公司，取消原渠道安排的事业性收入，增加预算内公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出预算365万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：聂市古镇工作经费支出21万元，主要用于聂市古镇古建筑维修及周边建设，古街建设人员经费、办公经费及水电费等方面；安全服务费支出70万元，主要用于建设工程安全服务经费支出；工程质量监督及定额测定支出38万元，主要用于工程质量监督及定额测定经费支出；执收成本42万元，主要用于非税收入征收；城市公共事业用水支出65万元，主要用于弥补自来水公司的消防、环卫、园林用水损失等方面；农村危房改造工作经费支出48万元，主要用于农村危房改造工作及农村危房大排查工作开支等方面；白蚁防治和房屋安全鉴定经费18万元，主要用于白蚁防冶、危房鉴定工作；工作专项经费3万元，主要用于政协副主席工作经费。与2023年比较，聂市古镇支出减少1 万元，降低4.55%，主要是压缩经费支出；安全服务费支出减少4万元，降低5.41%，主要是财政要求专项经费调减；工程质量监督及定额测定经费支出减少2 万元，降低5%，主要是财政要求专项经费调减；城市公共事业用水支出减少3万元，降低4.41%，主要是厉行节约 ；农村危房改造工作经费支出减少3万元，降低5.88%，主要是厉行节约 ；白蚁防治和房屋安全鉴定经费减少1万元，主要是厉行节约。
五、政府性基金预算
2024年本部门政府性基金预算收入344.25万元，收入较上年增加19.25万元，主要是将2023年项目支出中非税收入征收成本调整到政府性基金核算。
2024年本部门政府性基金预算安排的支出344.25万元，其中，城乡社区支出支出344.25万元。支出较上年增加19.25万元，主要是将2023年项目支出中非税收入征收成本调整到政府性基金核算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市建设工程质量安全监督站、临湘市建筑材料检测中心等四家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款177.5万元，比2023年减少56万元，上升46.09%，主要是因国有资产移交到惠临公司，取消原渠道安排的事业性收入，增加预算内公用经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算5.14万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费4.04万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.04万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少32.26万元，主要是因财政要求，三公经费本年预算不能超过去年决算，2023年决算中非财政预算拨款用于三公经费的支出金额为零，故本年度机关申报预算数为0。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额102万元，其中，政府采购货物预算75万元；政府采购工程预算10万元；政府采购服务预算17万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出2519.99万元，其中，基本支出2154.99万元，项目支出365万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出344万元，其中：安全服务项目经费70万元，工程质量及定额测定项目经费38万元，非税收入征收成本42万元，工作专项经费项目3万元；城市公共事业用水项目65万元；农村危房改造工作经费项目48万元；白蚁防治和房屋安全鉴定经费18万元，城市配套费征收成本项目60万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算4万元，拟召开7次会议, 人数 173人,内容为党建相关、保交楼、房屋安全整治、物业行业管理表彰等；培训费预算8 万元，拟开展5次培训，人数311人，内容为房屋安全整治、事业编人员专业技术等 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
