2022年度
临湘市住房和城乡建设局(汇总）
部门决算
目录
第一部分 临湘市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市住房和城乡建设局
概况
一、 部门职责
贯彻落实执行有关住房和城乡建设及人民防空的政策法规;承担管理全市房地产市场的责任；承担指导住房保障的职能；承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任；承担建筑市场的管理责任；承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城市给排水及污水处理的监督管理责任；承担城市供水行政管理责任；承担村镇建设指导管理责任；承担城市设计和建筑设计管理责任；参与建设工程规划管理相关工作；负责组织落实人民防空工程建设规划；负责编制人民防空组织指挥网络；负责制定行业人才发展规划；承办市委、市政府、市国防委员会及市人武部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。局所属事业（企业）机构包括：临湘市保障性住房服务中心、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市建设质量安全监督管理站、临湘市建筑材料检测中心、临湘市污水净化中心、临湘市住房和城乡建设公益事业站、临湘市住房和城乡建设档案馆、临湘市房地产服务中心、临湘市国有土地房屋征收事务所、临湘市住房和城乡建设执法大队、临湘市住房和城乡建设信息中心、临湘市物业管理服务中心、临湘市城乡危房改造服务中心、临湘市白蚁防治所、临湘市住房和城乡建设项目服务中心、临湘市自来水公司。
（二）决算单位构成。
本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、临湘市住房和城乡建设局部门本级。2、纳入2022年部门决算范围的二级决算单位包括：（1）临临湘市建筑工程质量监督管理站（2）临湘市聂市古镇建设管理保护中心（3）临湘市污水净化管理中心
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计34590.17万元。与上年（80845.03）相比，减少46254.86万元，减少57.21%，主要是因为减少了污水处理费对应专项债务收入安排及支出和城市基础设施配套费对应专项债务收入安排及支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计34590.17万元，其中：财政拨款收入34380.17万元，占99.39%,事业收入210万元，占0.61%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计34590.17万元，其中：基本支出4569.87万元，占13.21%；项目支出30020.3万元，占86.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计34380.17万元，与上年相比，减少46073.76万元,减少57.27%，主要是因为减少了污水处理费对应专项债务收入安排和城市基础设施配套费对应专项债务收入安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5601.23万元，占本年支出合计的16.29%，与上年（18047.02万元）相比，财政拨款支出减少12445.79万元，减少68.96%，主要是因为减少了城市建设配套相关的专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5601.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出269.83万元，占4.82%；节能环保支出332.6万元，占5.94%；城乡社区支出3913.29万元，占69.86%；商业服务业等支出535万元，占9.55%；住房保障支出399万元，占7.12%；灾害防治及应急管理支出151.5万元，2.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2301.63万元，支出决算数为5601.23万元，完成年初预算的243.36%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为236.82万元，支出决算为244.51万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构聂市古镇保护管理中心人员增加，经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.32万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工逝世。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1077.24万元，支出决算为1033.64万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款功能科目调整，从行政运行（项）调整到机关服务（项）。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为213万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分为财政拨款功能科目调整，从行政运行（项）调整到机关服务（项），一部分为年底核增2021年综合绩效考评奖励资金。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为641.7万元，支出决算为1553.01万元，完成年初预算的242.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一般债券临湘市汽贸城、汽贸城配套设施（五里大道）建设项目资金，二级机构建设工程质量监督站及聂市古镇保护管理中心人员增加，且年终绩效考评奖未纳入预算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为938.18万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自建房安全专项整治及百日攻坚行动工作经费、人防异地建设经费、施工图审查等专项经费。
7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为535万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年第一批地方政府新增债券用于汽贸城项目建设专项资金未纳入本地年初预算。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造中央补助资金未列入本地年初预算。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.25万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：施工图审查专项资金未列入本地年初预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为161.59万元，支出决算为176.75万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为151.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增我市第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为332.6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年第二批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金未纳入本地年初预算。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项），
年初预算数为142万元。支出决算数为158.85万元，完成预算数的111.87%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构聂市古镇保护和管理中心科目调整。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为42.26万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的39.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：聂市古镇保护管理中心预算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4359.88万元，其中：
人员经费2598.42万元，占基本支出的59.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金及其他对个人和家庭的补助。
公用经费1761.45万元，占基本支出的40.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、咨询费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为45.70万元，支出决算为2.14万元，完成预算的4.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为43.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的2.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待开支，与上年相比减少31.94万元，减少96.67%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的47.27%，决算数等于预算数，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.25万元，减少80.34%，减少的主要原因是机关未产生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.10万元，占51.40%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元，占48.60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.10万元，全年共接待来访团组12个、来宾90人次，主要是与有关单位交流工作及上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费1.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入28778.95万元；年初结转和结余0万元；支出28778.95万元，其中基本支出0万元，项目支出28778.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为233.95万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：京广铁路北侧金沙和府的道路及绿化建设专项资金未纳入本地年初预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为325万元，支出决算为325万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同，我单位严格按预算执行决算。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人防工程维护管理经费。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28200万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城镇老旧小区改造基础建设项目专项债券资金及钓具电商物流仓储园建设项目专项债券资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1757.54万元，比上年决算数（2025.12万元）减少267.58 万元，降低13.21%。主要原因是：机关厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.26万元，用于召开自建房安全整治会议，人数65人，内容为开展自建房安全整治工作商讨和安排；开支培训费9.19万元，用于开展事业工作人员例行培训和危房整治培训，人数363人，内容为事业人员网络参加有关住建系统相关知识培训及自建房安全排查及整治工作事项培训、质安、检测专业技术人员继续教育培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额252.22万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出252.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
圆满的完成了全年即定工作目标，取得了一定的经济效益、生态效益、社会效益，为财政创了收，为城市环境的优化出了力，为人居环境的改善作出了贡献。争取项目资金到位1.81亿元，用于燃气管网及设施老化更新改造，老旧小区项目申请到位专项债券2.1亿元；协助惠临公司申报电商物流园项目争取到位债券资金7200万元。完成老旧小区改造项目17个，惠及973栋10780户，投资约1.5亿元。完成省住建厅下达我市既有住宅加装电梯考核指标任务15台及《岳阳市推进既有住宅加装电梯三年行动方案》（岳政办发〔2021〕18号）中将我市电梯考核指标任务为32台，出台了加装电梯细则，联合街道、社区、物业等，加大对电梯加装条件、财政补贴标准、实施原则等政策进行宣传，及时化解过程中出现的矛盾纠纷，全程助力居民加梯工作，圆满地完成了省、岳阳市考核指标加装电梯32台的任务。在水环境综合治理PPP项目上积极主动与三峡环保集团协商谈判，最终确定采取PPP模式实施临湘市水环境综合治理。项目一期主管网建设总投资8.91亿元，其中存量资产回购款2.5亿元，新建项目6.41亿元，工程建设期3年，新建污水管道67.5公里、雨水管道4.18公里，雨污水混错接改造2171处，修复管网缺陷5495处，管道清淤1.6万立方米，共涉及我市城区68条市政主次道路。项目于2020年12月开工，通过加班加点科学组织施工，已于2022年11月底提前完成主管网建设任务，比计划工期缩短8个月。现在，又在多方争取和整合资金，开始启动二期支管网建设。向上争取公租房保障计划1378套，投资近2亿元。前期先行完成670套公租房建设，今年续建完成人才公寓208套、工业园公租房400套、一中教师公租房50套、桃矿公租房50套、羊楼司教师公租房50套等708套公租房建设，大大提高了我市住房保障能力。先后受领工业园杨桥片区配套设施工程建设任务，新建纵三路1.74公里、富强路1.2公里、排污管网4.25公里、给水管网10.25公里和1个排污调蓄池。该项目在局指挥部有条不紊的推进下，克服了工期短，途经地形复杂，施工难度大等不利因素影响，11月底已基本完工，为企业12月顺利点火投入生产提供了有力保障。
为了不断完善城市路网体系，使我们的城市更畅通，使广大群众出行更便捷，市政府将城市综合体市政道路建设纳入了2021年重点工程，由我局作为项目业主实施筹建，分三年建设。该道路包括金阳路、金临路、府前路、建新南路，道路全长约2800米，工程造价1.3亿元。该项目于2021年6月开工建设，今年9月已完成金阳路、金临路建设，并正式通车；目前府前路正在进行路基开挖、回填、碾压等，同步启动建新南路前期建设准备工作。将吉祥嘉年华作为“清廉小区”建设样板进行打造，以《区规民约》为抓手，做好“服务”“自治”“共建”“清风”四篇文章。完成了我市112380栋自建房全部普查、排查和复查工作，对11399处初判经营性自建房安全隐患进行甄别，并全部纳入整治库挂牌整治。全市经营性自建房共有CD级危房89栋进入了整治库。对鉴定为C级的房屋，已按照“一户一策”制订整治整改方案，并聘请了设计单位提供技术支持，出具了正规设计维修加固方案，对鉴定为D级的房屋全部指导走改建流程，目前已有三户完成了手续审批。非经营性自建房结构安全隐患鉴定评估出C级危房285栋，D级危房176栋，对这些CD级房屋，均已采取工程或管理措施。完成了107栋消防性安全隐患房屋的整治。当好企业“有事服务、无事不扰”的店小二，将工作锚定在企业的“急难愁盼”上，我市“办理建筑许可”“获得用水”指标排名显著提升。
(二）在在的主要问题
因年度财政预算存在资金缺口及各单位有非税任务还返款收入，使资金到账时间同需要使用时间形成时间差，前期经费严重不足，基本运转保障压力大，资金拨付间进度不均衡；支出科目预算金额同实际需用资金存在差异。
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
聂市古街古建筑群许多老屋破损严重，维修费用很高，但古镇维修资金有限，2022年财政拨款71.44万，其中包含人员经费，古镇古建筑群维修维护工作面临着很大的困难。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
