目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表（附表）

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。

2、单位机构设置

下辖有独立核算的二级机构6家：建工、污水、公租房中心、廉租房中心、自来水、振宇建筑公司。内设有13个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、消防监管股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临湘市住房和城乡建设局部门本级

2、临湘市建筑工程质量监督管理站

3、临湘市聂市古镇建设保护管理中心

4、临湘市污水净化中心

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数4043万元，其中，一般公共预算拨款3748万元，政府性基金预算拨款225万元，其他收入70万元。收入较去年减少17244万元，主要是因为机构改革，二级机构减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数4043万元，其中，社会保障和就业支出389万元；节能环保支出671万元；城乡社区支出2846万元；住房保障支出137万元。支出较去年减少17244万元，主要是因为机构改革，二级机构减少。

备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3748万元，比2018年减少10061万元、下降长72.86%、主要是因为机构改革，二级机构减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2442万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、比2018年减少10349万元、下降80.91%、主要是因为机构改革，二级机构减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1306万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：白蚁防治和房屋安全鉴定经费支出30万元，主要用于白蚁防治、房屋安全鉴定等方面；污水净化中心污泥处置费78万元，用于污泥处理；政协主席工作专项经费支出3万；农村危房改造工作经费支出51万元，主要用于农村危房改造领导小组日常工作等方面；古建筑群房屋修缮及古街配套设施建设200万元、用于聂市古镇建设保护；安全服务费121万元、用工程质量安全监督；城市公共事业用水支出70万元，主要用于城市消防、环卫、园林用水；污水处理运营补贴593万元、用于污水处理；征收成本50万元，主要用于规费收缴方面；征收成本104万元，主要用于规费收缴方面；工程质量监督及工程定额测定费50万元，工程质量监督及定额测定；比2018年减少5777万元、下降81.56%、主要是因为机构改革，二级机构减少。

五、政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算拨款支出预算225万元，其中社会保障和就业支出26万元，占11.56%、较上年增加26万元；城乡社区支出191万元，占84.89%、较上年增加191万元；住房保障支出8万元，占3.55%、较上年增加8万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款1284万元，比2018年预算减少3933万元，下降75.39%。主要是因为机构改革，二级机构减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为85.3万元，其中，公务接待费76.6万元。公务用车购置及运行费8.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少242.3万元，主要是因为机构改革，二级机构减少。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算10万元，本年计划招开议建工作会议、农村危改工作等会议,人数约600人次；今年我单位没有大型的培训计划所以培训费预算为16万元，拟对各类专业技术人员进行训，人数450人次。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额395万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算95万元、政府采购服务预算300万元。机构改革无法与上一年度进行比较。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为635万元，其中：1、农村危房改造工作项目52万元、比2018年减少17万元,减少原因是压缩费用。2、非税收入征收73万元，比2018年减少40万元,减少原因是压缩费用。3城市公共事业用水53万元、比2018年减少18万元,减少原因是压缩费用。4、白蚁防治和房屋安全鉴定项目30万元、比2018年减少10万元,减少原因是压缩费用。5、征收成本50万元、比2018年增加29万元，增加原因是：业务增加。6、安全服务费91万元，比2018年减少10万元,减少原因是压缩费用。7、工程质量监督及工程定额测定费38万元，8、处理污水产生的污泥按要求进行处置40万元，同2018年持平。9、负责城区污水处理。收集接纳城区的工业和生活污水，进行集中处理，达标排放60万元、比2018年减少20万元,减少原因是压缩费用。10、聂市古镇专项规划、设施建设以及强制性保护工作149万元、比2018年减少51万元,减少原因是压缩费用。

2019年部门整体支出绩效目标 4043  万元，其中：基本支出2692  万元，项目支出1351万，全部实行整体支出绩效目标和管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）

5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日，本单位资产总计4928万元，其中流动资产2037万元，非流动资产2891万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆，主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格2019年部门预算公开表(住建局汇总）.xlsx