临湘市建设局2016年度部门决算公开
第一部分 临湘市建设局单位概况
一、主要职能
我局是政府组阁局，部门主要职能涵盖城市建设、工程质安监管，以及城市环境秩序、市政设施、绿化亮化、供水供气、公共聚集场所等多个方面的管理。下辖环卫、市政、城管3个副科级单位，以及建工、园林、路灯、星河、长河、交易、燃气限放、污水、自来水、振宇建筑公司10个事企业单位，全系统共有干部职工1600多人。建设局机关(不包括二级机构）在职员工共有75人，其中有全额预算编制50人，自筹事业编制25人。退休37人，其中有全额预算编制32人，自筹事业编制5人。
二、部门决算单位构成
临湘市住房和城乡建设管理局有13个下属二级预算单位，但所属二级机构都是独立核算法人单位，向财政单独报送决算报表。因此，纳入2016年部门决算编制范围的只有临湘市建设局本级。
第二部分临湘市建设局2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 临湘市建设局2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市建设局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年决算总收入为1584.18万元，决算总支出为1584.18万元。
二、关于临湘市建设局2016年度收入决算情况说明
2016年总收入1584.18万元，其中：公共财政拨款1246.48万元，占总收入的78%；政府性基金拨款337.70万元，占总收入的22%。
三、关于临湘市建设局2016年度支出决算情况说明
2016年总支出1584.18万元，其中：工资福利支出513.27万元，占总支出的32%；商品和服务性支出195.91万元，占总支出的12%；转移性支付875万元占总支出的55%。转移支付是我局为完成洞庭湖沿岸垃圾治理、向阳路拆迁补偿、城市公共用水、新型小城镇建设而发生的项目支出，主要用于各项民生工程建设等方面。详见《 2016 年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
四、关于临湘市建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1246.48万元，财政拨款支出1246.48万元。
五、关于临湘市建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出1246.48万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出1246.48万元，其中：工资福利支出357.06万元，占支出的29%；商品和服务性支出14.42万元，占支出的1%；转移性支付875万元，占支出的70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出与年初预算数作对比，基本一致。
六、关于临湘市建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出为371.48万元，其中：工资福利支出349.47万元，占支出的94%；商品和服务性支出14.43万元，占支出的4%；对个人和家庭补助支出7.58万元，占支出的2%。
七、关于临湘市建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费总额为62.56万元，其中：公务接待费47.78万元、公务用车购置及运行费14.78万元、因公出国出境费0元。与2016年初预算数比较增加2.56万元，是由于工作范围和工作量增加的原因。
2016年“三公”经费总额为62.56万元，其中：公务接待费47.78万元、公务用车购置及运行费14.78万元、因公出国出境费0元。与上年决算数比较略有减少，是单位厉行节约，加强管理的成果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年因公出国(境)费支出 0万元，出国 0 次；公务接待费支出47.78 万元，公务接待约共280批2890 人次；公务用车购置及运行维护费支出 14.78万元，现有一般公务车辆4辆，工地用皮卡车1辆。
八、关于临湘市建设局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金收入337.70万元，政府性基金支出337.70万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出371.48万元，比2015 年增加35万元，增长10%。主要原因是：工资标准上调，人员支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出10万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是工地用的皮卡车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年本部门严格按财政要求，进行项目资金预算绩效管理。
第四部分 名词解释
