2023年度
临湘市长江港务服务所部门决算
目录
第一部分 临湘市长江港务服务所部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长江港务服务所部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全市水路交通行政执法及监督检查。
（二）负责编制全市水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理，港口航务管理的新建、改建(养护)工程项目年度计划并组织实施，负责本系统统计信息工作。
（三）对全市水路运输及运输服务市场、港口装卸、搬运市场、船舶修造市场实施行业管理，负责全市水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
（四）负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。
（五）依据授权，监督港口经营性收费。
（六）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市长江港务服务所单位内设机构包括：办公室、财务股、安全股。目前在职人数5人。
（二）决算单位构成。临湘市长江港务服务所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市长江港务服务所单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计48.49万元。与上年相比，增加27.86万元，增长135.05%，主要是因为本年度增加了其他资金收入26.64万元，而实际财政拨款收、支只增加了1.22万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计48.49万元，其中：财政拨款收入21.85万元，占45.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.64万元，占54.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计48.49万元，其中：基本支出48.49万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21.85万元，与上年相比，增加1.22万元,增长5.91%，主要是因为单位有人员晋级，工资异动，对应的五险一金基数调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出21.85万元，占本年支出合计的45.06%，与上年相比，财政拨款支出增加1.22万元，增长5.91%，主要是因为单位有人员晋级，工资异动，对应的五险一金基数调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出21.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2.28万元，占10.43%；卫生健康（类）支出1.07万元，占4.90%；交通运输（类）支出17.57万元，占80.41%；住房保障（类）支出0.93万元，占4.26%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为17.76万元，支出决算数为21.85万元，完成年初预算的123.03%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为8.58万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的156.99%，决算数大于年初预算数，主要原因是：财政调剂的人员经费指标。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。
年初预算为4.91万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于年初预算数，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，严格控制经费开支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出21.85万元，其中：
人员经费21.51万元，占基本支出的98.44%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0.34万元，占基本支出的1.56%，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费开支，与上年相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.02万元，由于预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、政府会计制度改革、会计、出纳、报账员报账流程和岗位制度等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、坚守底线、实现安全生产零事故；2、为提高企业工作人员的安全防范意识，我所邀请岳阳市水运中心安全讲师为鸭栏码头、渡船渡东进行安全生产教育培训；3、年7月，省厅组织相关部门对岳阳各市、县、区进行5年内油补工作审查，我市是唯一没有收到整改通知的地区。4、2023年，我局共认领的工作任务项目有：洞庭清波、大气治理、空气质量整治、夏季攻势、污染防治攻坚战、利剑行动等。在接到任务后，我所没有退缩，积极主动的投入到各项整治任务中，做到对外多学、多沟通、多协调，对内多想、多做、多落实，顺利完成各项整治消号工作。5、2023年组织相关部门联合巡河4次，向属地乡镇、相关部门单位交办问题7个，所有问题都要求立行立改，现已全部整改落实至位.6、我市目前有自用船舶1300多艘，存在更新快、流动性强、不便于管理、涉水乡镇有畏难情绪等特性。通过多次上门与涉水乡镇 、农场等部门沟通，我所基本完成全市自用船舶统计工作。7、单位2023年年底决算收入48.48万元，实际收入48.48万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入21.85万元。2023年年底决算支出48.48万元，实际支出48.48万元，其中：1、人员经费支出46.36万元；日常公用经费2.12万元，项目资金0万元。8、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，顺利完成预期绩效目标任务，自评得分98分，评价等级为：优。
（三）存在的问题及原因分析
1、单位资金管理使用的各项制度不够完善。2、绩效目标较初略，考核指标不够完整。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
