2021年度
临湘市长江港务所部门决算
目 录
第一部分 临湘市长江港务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长江港务所
概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全市水路交通行政执法及监督检查。
2、负责编制全市水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理，港口航务管理的新建、改建(养护)工程项目年度计划并组织实施，负责本系统统计信息工作。
3、对全市水路运输及运输服务市场、港口装卸、搬运市场、船舶修造市场实施行业管理，负责全市水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
4、负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。
5、依据授权，监督港口经营性收费。
6、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我所设办公室、财务股、安全股。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市长江航务服务所本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计21.05万元。无上年对比数。原因是以往年度，本单位的决算合并在临湘市交通运输局的决算中。从2021年开始独立决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21.05万元，其中：财政拨款收入21.05万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21.05万元，其中：基本支出21.05万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计21.05万元，无上年对比数。原因是以往年度，本单位的决算合并在临湘市交通运输局的决算中。从2021年开始独立决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出21.05万元，占本年支出合计的100%，无上年对比数。原因是以往年度，本单位的决算合并在临湘市交通运输局的决算中。从2021年开始独立决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出21.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.91万元，占9.07%;住房保障（类）支出0.76万元，占3.61%；交通运输（类）行政运行支出18.38万元，占87.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为16.82万元，支出决算数为21.05万元，完成年初预算的125.14%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为10.54万元，支出决算数超出年初预算数的原因主要是决算对该类项进行了细分调整；
4、交通运输（类)公路水路运输（款）港口设施（项）支出：年初预算数为14.15万元，支出决算数为7.83万元，完成年初预算的55.33%，支出决算数小于年初预算数的原因主要是决算对该类项进行了细分调整；
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致。本单位为新设预算单位，该项无上年数对比。
公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。本单位为新设预算单位，该项无上年数对比。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致。本单位为新设预算单位，该项无上年数对比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组51个、来宾95人次，主要是主要是各市县执法交流等发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。
我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出4.00万元，无上年对比数。原因是以往年度，本单位的决算合并在临湘市交通运输局的决算中。从2021年开始独立决算。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
