临湘市长江港务所部门2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全市水路交通行政执法及监督检查。
2、负责编制全市水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理，港口航务管理的新建、改建(养护)工程项目年度计划并组织实施，负责本系统统计信息工作。
3、对全市水路运输及运输服务市场、港口装卸、搬运市场、船舶修造市场实施行业管理，负责全市水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
4、负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。
5、依据授权，监督港口经营性收费。
6、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
我所设办公室、财务股、安全股等三个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市长江港务所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市长江港务所本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，事业单位经营收入以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算36.87万元，其中，一般公共预算拨款17.07万元，事业单位经营收入19.80万元，无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年增加0.05万元，与上年基本持平。
（二）支出预算，2022年支出预算36.87万元，其中，社会保障就业支出4.53万元；交通运输支出29.59万元；住房保障支出2.75万元。支出预算较上年增加0.05万元，与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出17.07万元，具体安排情况如下：
1. 交通运输支出（类）港口设施（款）公路水路支出（项）2022年预算数为14.35万元，比 2021年增加0.2万元，增加1.41%。主要是全额事业编制人员基本工资、绩效工资提标,工资福利性支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.94万元，比2021年增加0.03万元，增加1.57%。主要是全额事业编制人员基本工资、绩效工资提标，养老保险缴费支出增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0.78万元，比 2021增加0.02万元，增加2.63%。主要是全额事业编制人员基本工资、绩效工资提标，住房公积金支出增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算17.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费16.27万元，公用经费0.8万元。人员经费预算比 2021年增加0.25 万元，增长1.56%，主要是2022年财政拨款人员工资增加，相应增加了基本工资及各项社会保障性支出；公用经费预算与上年持平。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，涉及项目支出0万元。无需对项目总支出进行绩效目标管理。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年总计预算安排4.00万元，其中一般公共预算拨款0.8万元，通过事业单位经营收入预算安排3.20万元。比2021年减少0.4万元，下降9.1%，主要是减少了项目支出中的办公经费支出。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出36.87万元，其中，基本支出36.87万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
本单位2022年无项目支出，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。无需对项目支出进行绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元 ；培训费预算0 万元; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
