临湘市交通运输综合行政执法大队2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市交通运输综合行政执法大队是临湘市交通运输局所属副科级全额拨款事业单位，主要职能职责是负责辖区内交通运输综合行政执法工作,负责全市建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载、市内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况、交通运输行业安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

　　（二）机构设置

　　本单位设立办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市交通运输综合行政执法大队单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市交通运输综合行政执法大队单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算805.91万元，其中，一般公共预算拨款794.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入10.93万元。收入预算较上年减少247.21万元，主要是预算内全额编制人员调出17人，退休5人，减少了收入预算。

　　（二）支出预算，2025年支出预算805.91万元，其中，其中，社会保障和就业支出52.08 万元，卫生健康支出24.24万元，交通运输支出693.23万元，住房保障支出36.37 万元。支出预算较上年减少247.21万元，主要是预算内全额编制人员调出17人，退休5人，减少了支出预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出794.98万元，具体安排情况如下：

　　1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为684.97万元，比2024年减少了234.89万元，减少25.54%，主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，减少了人员经费及公用经费支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为47.54 万元，比 2024 年减少24.90万元，降低34.37%。主要是部分预算内人员调出，养老保险缴费人数减少，减少了养老保险缴费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其它社会保障和就业缴费支出（项）2025 年预算数为3.05 万元，比 2024 年减少1.63万元，降低34.83%。主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，减少了其他社会保障缴费支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算数为23.77 万元，比 2024 年减少12.45万元，降低34.37%。主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，医疗保险缴费人员减少，减少了医疗保障缴费支出。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为35.66万元，比 2024年减少18.66 万元，降低34.36%。主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，住房公积金缴费支出相应有所减少。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算525.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费478.61万元，公用经费47.30万元。人员经费预算比 2024年减少127.91 万元，降低21.09%，主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，工资及各项社会保障缴费都相应减少.；公用经费预算比 2024年减少19.30 万元，降低28.98%。主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，办公费、工会经费等各项公用经费支出减少。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算280万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他公路水路运输支出280万元，主要用于本年治超专项经费等方面；与2024年比较，整体减少了100万元，主要是减少交通罚没收入，优化营商环境，贯彻执行政府柔性执法等政策。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费46.30万元，比上年预算减少20.30万元，下降30.48，主要是财政拨款人员调出，部分预算内人员退休，办公费、工会经费等各项公用经费支出减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算45.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少45万元，主要是上年增加了购置3台执法执勤车的计划45万元。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出805.91万元，其中，基本支出525.91万元，项目支出280万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出280万元，其中：治理超限超载专项项目280万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆，属于交通执法执勤车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

203004__临湘市交通运输综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx