2023年度
临湘市交通运输综合执法大队部门决算
目录
第一部分临湘市交通运输综合执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市交通运输综合执法
大队概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。
2.制定全市交通运输综合行政执法的程序并组织规范实施。
3.负责执法设施，执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。
4.负责全市建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
5、负责市内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
6.负责交通运输行业安全执法工作:参与交通运输安全事故调查和应急处置工作:参与保障国家重点物资道路，紧急客货运输，军事和抢险救灾物资等运输有关工作。
7.完成上级及市委，市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。交通运输综合执法大队内设机构包括：办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。
（二）决算单位构成。交通运输综合执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输综合执法大队本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1125.96万元。与上年相比，减少46.91万元，减少4.00%，主要是因为：本年度全额财政编制人员退休3人，工资福利性支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1125.96万元，其中：财政拨款收入1088.75万元，占96.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.21万元，占3.30%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1125.96万元，其中：基本支出1125.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1088.75万元，与上年相比，增加67.24万元,增长6.58%，主要是因为增加了治超专项经费，专用材料费和燃料费都有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1088.75万元，占本年支出合计的96.70%，与上年相比，财政拨款支出增加67.24万元，增长6.58%，主要是因为增加了治超专项经费，专用材料费和燃料费都有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1088.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.81万元，占6.32%；卫生健康（类）支出30.24万元，占2.78%;交通运输（类）支出950.82万元，占87.33%；住房保障（类）支出38.88万元，占3.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为687.81万元，支出决算数为1088.75万元，完成年初预算的158.29%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为71.75 万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全额财政编制人员退休3人，养老保险缴费支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其它社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为4.7 万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的68.51%，决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度全额财政编制人员退休3人，失业保险及残疾人保险缴费支出减少。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2023年预算数为536.56万元，支出决算为572.82万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因：是因为增加了治超专项经费，专用材料费和燃料费都有所增加。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为318.00万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。
5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。
6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）
2023 年预算数为35.92 万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因:是本年度全额财政编制人员退休3人，医疗保险缴费支出减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为38.88 万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1088.75万元，其中：
人员经费789.12万元，占基本支出的72.48%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。公用经费299.63万元，占基本支出的27.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位从严控制“三公”经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。
公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位从严控制“三公”经费开支，公务接待不超标准执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位从严控制“三公”经费开支，公务用车维修和用油开支尽量节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.00万元，占99.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是周边县执法交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.00万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市交通运输综合执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.00万元，主要是执法车用油款、维修费及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出299.63万元，比上年决算数增加71.91 万元，增长31.58%。主要原因是：1、本年增加了治超食堂开支，伙食费增加，办公经费开支增加；2、增加了准用材料费和燃料费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.62万元，用于开展职工年度职业培训，人数109人，内容为职工人事在岗职业培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本年度单位以服务为宗旨，坚持依法行政，着力优化运输市场,全年共组织专项行动9次，出动执法人员400余人次，检查各类运输车辆2万余台次，查处违法运输车辆995台次;盯住违法源头，强化管控,以G353、G107、临鸭公路、最江线为基础，盯紧重点道路、重点车辆、重点时段，实行24小时不间断错时错峰交叉流动巡查，尽一切可能让管控达到全覆盖;规范驾培、汽修市场，存在安全隐患的15家运输企业和7家驾培机构依法依规进行了较重的处罚;坚持党建引领，着力建设高质队伍。单位2023年年底决算收入1125.96万元，实际收入1125.96万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入1088.75万元；其他收入37.21元（局拨经费缺口）。2023年年底决算收入1125.96万元，实际支出1125.96万元，其中：1、人员经费支出795.18万元；日常公用经费330.78万元，项目资金0万元。顺利完成预期绩效目标任务；当年安排的资金都全部用在项目上，不存在虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题；项目立项准确，重大开支都通过了政府采购或投资评审；资金的拨付等都有完整的审批程序和手续。在全年预算范围内圆满完成各项任务。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：1、预算绩效观念不深入,思想认识有误区，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证,开展自评时报喜不报忧和扬长避短；2、评价指标体系不完善,实际操作有难度既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端,导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时,针对性不是很强,指标难以量化,评价缺乏依据,直接影响绩效评价的质量；3、评价结果运用不充分,推动作用有局限预算绩效管理的追责问效机制还不完善、预算绩效结果的透明度不太高、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。
建议：1、加强宣传引导,强化绩效观念；2、完善指标体系,规范评价标准；3、强化运行监管,突出结果导向。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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