2021年度
交通运输综合执法大队部门决算
目 录
第一部分 临湘市交通运输综合执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市交通运输综合执法大队
概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。
2.制定全市交通运输综合行政执法的程序并组织规范实施。
3.负责执法设施，执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。
4.负责全市建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
5、负责市内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
6.负责交通运输行业安全执法工作:参与交通运输安全事故调查和应急处置工作:参与保障国家重点物资道路，紧急客货运输，军事和抢险救灾物资等运输有关工作。
7.完成上级及市委，市政府交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。交通运输综合执法大队内设机构包括：办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。
（二）决算单位构成。交通运输综合执法大队2021年部门决算公开单位构成包括：交通运输综合执法大队本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计287.79万元。与上年相比，增加170.03万元，增长144.39%，主要是根据国家、省、岳阳市关于交通执法体制改革试点文件指示精神和要求，临湘市交通运输系统对隶属市交通运输的行政执法职能进行综合归口，撤销原路政执法大队，组建临湘市交通运输综合执法大队，由原来的18人增至78人，人员大幅度增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计287.79万元，其中：财政拨款收入287.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计287.79万元，其中：基本支出287.79万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计287.79万元，与上年相比，增加170.03万元，增长144.39%，主要是根据国家、省、岳阳市关于交通执法体制改革试点文件指示精神和要求，临湘市交通运输系统对隶属市交通运输的行政执法职能进行综合归口，撤销原路政执法大队，组建临湘市交通运输综合执法大队，由原来的18人增至78人，人员大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出287.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加170.03万元，增长144.39%，主要是因为根据国家、省、岳阳市关于交通执法体制改革试点文件指示精神和要求，临湘市交通运输系统对隶属市交通运输的行政执法职能进行综合归口，撤销原路政执法大队，组建临湘市交通运输综合执法大队，由原来的18人增至78人，人员大幅度增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出287.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.40万元，占6.40%，其中；交通运输（类）支出243.25万元，占84.52%;住房保障支出（类）26.13万元，占9.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为608.29万元，支出决算数为287.79万元，完成年初预算的47.31%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.68万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的37.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的差额30.28万元基本养老保险缴费支出由预算非税收入来完成，而纳入预算管理的非税收入320万元经费拨款在上级主管单位临湘市交通运输局统一决算，造成了预决算差额。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为511.83万元，支出决算为243.25万元，完成年初预算的47.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的差额268.58万元交通运输支出（行政运行）由预算非税收入来完成，而纳入预算管理的非税收入320万元经费拨款调整到上级主管单位临湘市交通运输局统一决算，造成了预决算差额。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.78万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的54.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为年初预算的差额21.65万元住房保障支出由预算非税收入来完成，而纳入预算管理的非税收入320万元经费拨款在上级主管单位临湘市交通运输局统一决算，造成了预决算差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出287.79万元，其中：人员经费272.59万元，占基本支出的94.72%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费15.20万元，占基本支出的5.28%，主要包括公务用车运行维护费和公务接待费。人员经费比上年增加174.42万元，原因是全额拨款人员大幅度增加；公用经费比上年减少4.39万元，原因是例行节约，公务接待费大幅度减少。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为15.20万元，完成预算的43.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致。与上年一致。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为15.15万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.79万元，减少20%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.15万元，占99.67%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是各市县执法交流等发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.15万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费15.15万元，主要是执法车用油款、维修费及保险费支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出15.20万元，比上年比上年减少4.39，减少22.40%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
