临湘市交通运输综合执法大队部门2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查及行政处罚。
（二）机构设置
本单位设立办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。
二、部门预算单位构成
临湘市交通运输综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市交通运输综合执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算749.03万元，其中，一般公共预算拨款704.03万元，事业单位经营收入45万元,无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年增加94.74万元，主要是系统里人员调整，我单位新增财政拨款人员9人，增加了财政预算拨款。
（二）支出预算，2022年支出预算749.03万元，其中，社会保障就业支出116.05万元；交通运输支出575.80万元；住房保障支出57.17万元。支出预算较上年增加94.74万元，主要是单位财政拨款人员大幅度增加，人员工资、各项社会保障支出和办公费、工会经费、差旅费等各项公用支出也相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出704.03万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算数为110.79 万元，比 2021年增加62.11 万元，增长127.59%。主要是2022年财政拨款人员大幅度增加，养老保险费也相应增加。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算数为538.02 万元，比 2021 年增加26.19 万元，增长5.12%。主要是2022年财政拨款人员大幅度增加，人员工资及各项公用经费也相应增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为55.21 万元，比 2021年增加7.43万元，增长15.55%。主要是2022年财政拨款人员大幅度增加，增加了住房公积金预算。
（一）基本支出：2022年基本支出预算704.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费628.23万元，公用经费75.8万元。人员经费预算比 2021年增加86.74 万元，增长16.02%，主要是2022年人员增加；公用经费预算比 2021年增加9万元，增长13.47%。主要是2022年人员增加，相应增加了福利费、工会经费等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年总计预算安排81.2万元，其中一般公共预算拨款75.8万元，通过事业单位经营收入预算安排5.4万元。比2021年增加9.2万元，上升11.33%，主要是人员增加，福利费、工会经费等增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算35万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出749.03万元，其中，基本支出748.58万元，项目支出0.44万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0.44万元，其中：征收成本项目0.44万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议, 人数 150人,内容为拟召开全市交通“安全隐患清零”、“春运高速公路隐患排查”等会议，主要包含传达省市交通工作安排、各客运危货企业工作布置、小型座谈会等内容 ；培训费预算0.5 万元，内容为拟开展2次培训，人数10人，拟参加省市各级组织的业务培训班等培训，主要对交通安全及文书档案制作等各项业务进行专题培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆，无其它公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
