目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1.单位职能职责

我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查及行政处罚。

2、单位机构设置

本单位设立办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。

二、部门预算单位构成

临湘市交通运输综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数629万元，其中，一般公共预算拨款575万元，其它收入54万元，比上年增加了27.76万元，增长率46%,主要是工资福利的公共预算拨款有所增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数629万元，其中，工资福利支出557.22万元，一般公共服务71万元，项目支出0.78万元，比上年减少了1.7万元，增长率-2.3%，主要是缩减了商品服务性支出。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算575.01万元，其中：社会保障和就业支出60.14万元，占10.46%；交通运输支出484.8万元，占84.31%；住房保障支出30.07万元，占5.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为575万元，比上年减少了26.24万元，下降4.5%，原因是缩减了部分日常公用经费。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0.79万元，比上年增加0.79万元，主要是征收成本支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：征收成本0.79万元，主要用于征收等方面。

五、政府性基金预算支出情况

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元，比上年减少了1.7万元，增长率-2.56%，主要是缩减了部分日常公用经费。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为37.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费32.5万元，(其中，公务用车购置费为0，公务用车运行费为32.5万元）因公出国（境）费用为0。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算1万元，拟召开全市交通“安全隐患清零”、“春运高速公路隐患排查”等会议，人数约150人次，主要包含传达省市交通工作安排、各客运危货企业工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0.5万元，拟参加省市各级组织的业务培训班等培训，人数10人次，主要内容为对交通安全及文书档案制作等各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2019年持平，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。与2019年持平。 

2020年部门整体支出绩效目标629.01万元，其中：基本支出628.22万元，项目支出0.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计120.57万元，其中流动资产0.2万元，非流动资产120.37万元。

截至上一年12月底，本部门共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，主要用途为执法执勤用车，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年临湘市交通运输综合执法大队预算公开表.xlsx

详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。