市农村公路养护中心2017年部门预算说明
一、部门基本概况
我单位属于交通运输局二级机构，主要职责是为本市公路养护提供维护管理保障；负责本市公路建设及养护管理等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的只有市农村公路养护中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数71.2万元，其中，一般公共预算拨款71.2万元。收入较去年增加3.7万元，主要是工资福利收入有所增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数71.2万元，其中工资福利支出66.9万元，一般商品服务支出1.8万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元。支出较去年增加3.7万元，主要是工资福利支出有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入71.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为71.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 71.2 万元，比2016年预算增加 3.7 万元，上升 5 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中公务用车运行费2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 0.2 万元，主要是我单位进一步加强财务管理，严控“三公”经费开支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
