临湘市农村公路养护中心部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　本市公路养护提供维护管理保障，负责本市农村公路建设及养护管理等工作。

　　（二）机构设置

　　我单位设立办公室、工会、财务股、党建办。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市农村公路养护中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市农村公路养护中心单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算95.23万元，其中，一般公共预算拨款84.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入10.93万元。收入预算较上年减少49.95万元，主要是机构人员调整。

　　（二）支出预算，2025年支出预算95.23万元，其中，社会保障和就业支出5.82万元，卫生健康支出2.5万元，交通运输支出83.15万元，住房保障支出3.76万元。支出预算较上年减少49.95万元，主要的原因是机构人员调整。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出84.3万元，具体安排情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2025 年预算数为4.06万元，比 2024 年减少 0.01 万元，降低0.2%。主要是机构人员调整。

　　2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

　　2025 年预算数为0.27 万元，与 2024 年持平。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）

　　2025 年预算数为2.03 万元，比 2024 年减少0.01 万元，降低0.5%。主要是机构人员调整。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　2025 年预算数为15.99 万元，比 2024 年减少0.05万元，降低0.3%。主要是机构人员调整。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

　　2025 年预算数为58.91万元，比 2024 年减少9.24万元，降低15.68%。主要是单位压缩经费开支。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为3.05 万元，比 2024年增加 1万元，增长32.8%。主要是人员工资提标。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算40.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费40.3万元，公用经费4万元。人员经费预算比 2024年增加5.46 万元，增长（降低）13.5%，主要是人员工资提标；公用经费预算比 2024年增加 2.11 万元，增长52.75%。主要是预算增加了人员公用经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：临鸭隧道维护费支出40万元，主要用于临鸭隧道的照明及维护。与2024年比较，整体减少15万元，主要是临鸭隧道的电费及维护费的项目经费减少。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费4万元，比上年预算增加2.11万元，上升52.75%，主要是预算增加了人员公用经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.3万元，主要是主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出95.23万元，其中，基本支出55.23万元，项目支出40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：临鸭隧道电费及维护费项目40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表（此表为空表）

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10.2025年项目支出绩效目标表

203005__临湘市农村公路养护中心部门预算公开表.xlsx