2021年度临湘市农村公路
养护中心部门决算
目录
第一部分临湘市农村公路养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市农村公路养护中心
单位概况
一、 部门职责
负责全市农村公路养护管理；加强农村公路养护、巡查，制定养护目标责任。建立健全养护规章制度，完善管养体系，督促乡镇交管站抓好乡道、村道的养护工作；强化公路养护意识，加强路况巡查和安全检查，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通；加强养护资金管理，实行专款专用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：临湘市农村公路养护中心单位内设机构包括：办公室、财务室、党建办、养护工班。
（二）决算单位构成：本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农村公路养护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计53.9万元。与上年相比，减少7.3万元，减少11.92%，主要是因为单位人员减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计44.57万元，其中：财政拨款收入44.57万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计53.9万元，其中：基本支出33.9万元，占62.89%；项目支出20万元，占37.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计53.9万元，与上年相比，减少7.3万元,减少11.92%，主要是因为单位人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出53.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.3万元，减少11.92%，主要是因为单位人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出53.9万元，主要用于以下方面：交通运输类）支出51.07万元，占94.74%；社会保障和就业（类）支出2.71万元，占5.02%;住房保障（类）支出0.12万元，占0.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为43.51万元，支出决算数为53.9万元，完成年初预算的123.8%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
支出决算为9.49万元，因2021年初预算未安排，为预算调整。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为40.69万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公路养护项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出33.9万元，其中：人员经费33.12万元，占基本支出的97.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.78万元，占基本支出的2.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比基本持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组26个、来宾60人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0.78万元，比上年基本持平。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
