2019年度
临湘市农村公路养护中心部门决算
目 录
第一部分临湘市农村公路养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市农村公路养护中心概况
一、部门职责
负责全市农村公路养护的行业管理；加强农村公路养护、巡查，制定养护目标责任。建立健全养护规章制度，完善管养体系，督促乡镇交管站抓好乡道、村道的养护工作；强化公路养护意识，加强路况巡查和安全检查，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通；加强养护资金管理，实行专款专用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市农村公路养护中心单位内设机构包括：办公室、财务室、党建办、养护工班。
（二）决算单位构成。
临湘市农村公路养护中心部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入临湘市农村公路养护中心单位2019年部门决算公开不包括二级机构。
第二部分 临湘市农村公路养护中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市农村公路养护中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计60.02万元，与2018年相比，收、支总计增加26.11万元，增长77%。主要原因是系统内部机构改革人员调整,导致工资标准上调，导致预算拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50.69万元，其中：财政拨款收入50.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元；占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计50.69万元，其中：基本支出30.69万元，占60.54%。项目支出20万元，占39.46%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计60.02万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.11万元，增长77%。主要原因是系统内部机构改革人员调整，工资标准上调，导致预算拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出50.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加17万元，增长49.48%,主要原因是系统内部机构改革人员调整,工资标准上调，导致预算拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出50.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.21万元，占10.28%；交通运输（类）支出43.4万元，占85.62%；住房保障（类）支出2.08万元，占4.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为58.44万元，支出决算50.69万元，完成年初预算的87%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100%；
2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100%；
3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：年初预算为44.23万元，支出决算为36.48万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是决算对该类项进行了细分调整；
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.08万元，年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出30.69万元，其中:人员经费29.63万元，占基本支出96.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.06万元，，占基本支出的3.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.1万元，减少11.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.8万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市农村公路养护中心2019年共接待国内公务接待批次26个、接待人次60人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、以及预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，我单位2019年度部门整体支出绩效评价得分为95分，结果为“良好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。我单位1个一般公共预算项目，财政资金效益较为明显，临鸭隧道照明得到了改善，为老百姓的安全出行提供了保障。
发现的主要问题：绩效目标设定不够细致、不够合理。
下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门组织开展部门决算整体支出绩效评价，从评价情况来看，年度绩效目标完成情况良好。
下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市农村公路养护中心单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费不列报。
（二）一般性支出
2019年本部门开支会议费0万元，培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。
其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
