临湘市农村公路养护中心2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本情况
1.单位职能职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是为本市公路养护提供维护管理保障；负责本市公路建设及养护管理等工作。
2、单位机构设置
正股级独立编制机构。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有农村公路养护中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数78.9万元，其中，财政经费拨款35.2万元，其他收入拨款43.7万元。收入较去年增加7.7万元，主要是人员经费有所增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数78.9万元，其中：工资福利支出54.1万元，一般商品服务支出4.8万元，项目支出20万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：交通运输支出65.9万元、社会保障和就业支出9.9万元、住房保障支出3.1万元。）支出较去年增加7.7万元，主要是人员经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入35.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为15.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为20万元。其中：隧道电费支出20万元，主要用于隧道照明及隧道维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.8 万元，比2017年预算增加 3 万元，上升 166 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 2 万元，主要是取消了公务用车。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本年度无重点项目。
4、国有资产占用情况
2018年单位无国有资产占用情况
5、政府采购情况
2018年度无政府采购预算。
6、政府性基金支出表
2018年度单位无政府性基金收入及支出。
