2024年度
临湘市交通建设质量和安全监督站部门决算
目 录
第一部分 临湘市交通建设质量和安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市交通建设质量和安全监督站
概况
一、部门职责
我站是交通运输局下属二级机构，负责全市权限内公路、水运等建设工程项目质量监督管理和安全生产监督管理相关事务性工作；负责受监项目竣（交）工验收的质量鉴定和检测核验工作；受理权限内工程质量安全问题投诉；向交通运输执法单位移送交通工程建设市场违法、违规线索并协助处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市交通建设质量和安全监督站内设机构包括：办公室、财务室、质量安全监督室。
（二）决算单位构成。临湘市交通建设质量和安全监督站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市交通建设质量和安全监督站本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计25.64万元。与上年相比，增加20.19万元，增长370%，主要是因为本单位为去年10月份新增。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计25.64万元，其中：财政拨款收入10.04万元，占39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.6万元，占61%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计25.64万元，其中：基本支出25.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10.04万元，与上年相比，增加4.71万元,增长88%，主要是因为本单位为去年10月份新增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出10.04万元，占本年支出合计的39%，与上年相比，财政拨款支出增加4.71万元，增长88%，主要是因为本单位为去年10月份新增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1.2万元，占12%；卫生健康（类）支出0.56万元，占5.6%；交通运输支出（类）支出7.44万元，占74%；住房保障支出（类）支出0.84万元，占8.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为10.31万元，支出决算数为10.04万元，完成年初预算的97%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为7.71万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算指标调减。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10.04万元，其中：
人员经费9.71万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费0.33万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年度共接待来访团组2个、来宾7人次，主要是各县市质监站交流学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位性质为非行政机关、非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数2人，内容为事业单位工作人员线上培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金25.64万元。其中，一般公共预算项目4个10.04万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数19.6万元，执行数25.64万元，完成预算的130.8%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是质量监督覆盖率达到100%。二是工程验收合格率达到98%。
（三）评价结果应用情况。本年度单位将严格执行预算收支，确保财政资金安全、合规、高效使用，不断提高年初预算编制的精准性、科学性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
