2023年度
临湘市交通建设质量和安全监督站部门决算
目录
第一部分临湘市交通建设质量和安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市交通建设质量和安全监督站概况
一、 部门职责
我站是交通运输局下属二级机构，负责全市权限内公路、水运等建设工程项目质量监督管理和安全生产监督管理相关事务性工作；负责受监项目竣（交）工验收的质量鉴定和检测核验工作；受理权限内工程质量安全问题投诉；向交通运输执法单位移送交通工程建设市场违法、违规线索并协助处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市交通建设质量和安全监督站内设机构包括：办公室、财务室、质量安全监督室。
（二）决算单位构成。临湘市交通建设质量和安全监督站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市交通建设质量和安全监督站本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5.45万元，本单位为新增单位，无上年数据对比。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5.45万元，其中：财政拨款收入5.33万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占2%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5.45万元，其中：基本支出5.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5.33万元，本单位为新增单位，无上年数据对比。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5.33万元，占本年支出合计的98%，本单位为新增单位，无上年数据对比。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1.18万元，占22%；卫生健康（类）支出0.55万元，占10%;交通运输支出（类）支出2.78万元，占52%；住房保障支出（类）支出0.83万元，占16%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为5.33万元，支出决算数为5.33万元，完成年初预算的100%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出5.33万元，其中：
人员经费4.93万元，占基本支出的92%，主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
公用经费0.4万元，占基本支出的8%，主要包括手续费、水费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是各县市质监站交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位性质为非行政机关、非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年部门整体支出5.45万元，其中，基本支出5.45万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、单位纳入年初财政预算的日常公用经费不足。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
