2024年度

　　临湘市道路运输服务所部门决算

　　目录

　　第一部分 临湘市道路运输服务所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分  整体支出绩效自评报告

　　第一部分

　　临湘市道路运输服务所

　　概况

　　一、部门职责

　　临湘市道路运输服务所为临湘市交通运输局所属副科级事业单位，2018年依据临编发[2017]28号《临湘市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》，将其承担的行政审批职能划入市交通运输局机关，承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队，保留原公益职能。主要是承担全市道路运输市场服务责任。收集报送道路运输相关业务的开户、停业材料及年度审核,负责客货运企业经营资质与从业人员资格审查，负责道路运输企业安全生产监管和质量信誉考核。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）机构设置

　　临湘市道路运输服务所属市交通运输局副科级事业单位，下设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。

　　（二）决算单位构成。

　　临湘市道路运输服务所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临湘市道路运输服务所本级。

　　第二部分    部门决算表

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计237.19万元。与上年相比，（减少）16.26万元，降低6.42%，主要是因为人员转出、住房公积金9-12月份未进行缴纳以及所属监控平台并入其他部门，经费相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计237.19万元，其中：财政拨款收入210.07万元，占88.57%；其他收入27.12万元，占11.43%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计237.19万元，其中：基本支出237.19万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计210.07万元，与上年相比，减少31.31万元,降低12.97%，主要是因为人员转出、住房公积金9-12月份未进行缴纳以及所属监控平台并入其他部门，经费相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出210.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少31.31万元，降低12.97%，主要是因为人员转出、住房公积金9-12月份未进行缴纳以及所属监控平台并入其他部门，经费相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出210.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.92万元，占8.53%；卫生健康支出（类）支出8.45万元，占4.02%;交通运输支出（类）支出181.04万元，占86.18；住房保障（类）支出2.66万元，占1.27%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为194.14万元，支出决算数为210.07万元，完成年初预算的108.21%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为18.01万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员转出、住房公积金9-12月份未进行缴纳以及所属监控平台并入其他部门，经费相应减少。

　　2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为8.44万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，将单位其他资金计入事业单位医疗经费的安排支出。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算数为126.93万元，支出决算数为158.34万元，完成年初预算数的124.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，将单位其他资金计入行政运行经费的安排支出。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为22.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算调整。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算数为2.66万元，支出决算数为2.66万元，完成年初预算数的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.07万元，其中：

　　人员经费191.45万元，占基本支出的91.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保障、职业年金、医疗保险、住房公积金。

　　公用经费18.62万元，占基本支出的8.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费工会经费、差旅费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的87.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年度支出持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.7万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位 2024 年度无因公出国（境） 费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.7万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。故此表为空无修改。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出18.62万元，比上年决算数增加20.28万元，减少52.13%。主要是因为人员转出、所属监控平台并入其他部门以及落实中央理性节约政策，减压一般性支出、优化资源配置及强化预算管理，导致2024年机关运行经费比上年大幅减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

　　单位接到通知后，迅速成立了绩效自评价工作小组，组织相关人员进行对绩效资金进行自清自查，制定了工作方案，按通知要求准备好数据资料等。

　　针对通知上的检查内容，一一进行了自查：每年都进行了绩效资金目标申报，并顺利完成预期绩效目标任务；不存在虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题；重大开支都通过了政府采购或投资评审；资金的拨付等都有完整的审批程序和手续。

　　在自查的同时，我单位也提出了以后对专项绩效资金的使用情况形成常规的自查制度，做好绩效资金的使用管理情况登记。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

　　2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数194.14万元，执行数210.07万元，完成预算的108.20%，绩效自评得分100分，评价等级为一级。绩效目标完成情况：本年度单位严格执行预算收支，合理使用资金，在机构改革中平稳过渡。发现的主要问题及原因：1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；2预算执行力度还有待进一步加强；3、单位年初财政预算的日常公用经费明显不足、不能满足正常工作需要，也与实际支出相差较大。

　　（三）评价结果应用情况。本年度单位将严格执行预算收支，确保财政资金安全、合规、高效使用，不断提高年初预算编制的精准性、科学性。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费  以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024决算公开表.xlsx

　　临湘市2024年度临湘市道路运输服务所整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称 临湘市道路运输服务所                                    

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组   

　　报告日期：2025年06月  16日                                                        

　　临湘市财政局（制）

　　填报人（签名）：                          联系电话：

　　财政支出项目绩效评价自评报告

　　评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

　　项目名称

　　项目单位

　　主管部门

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期：   年   月   日

　　临湘市财政局（制）

　　填报人（签名）：                          联系电话：