2023年度临湘市道路运输服务所部门决算

　　目录

　　第一部分 临湘市道路运输服务所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分  整体支出绩效自评报告

　　第一部分

　　临湘市道路运输服务所

　　概况

　　一、 部门职责

　　临湘市道路运输服务所为临湘市交通运输局所属副科级事业单位，2018年依据临编发[2017]28号《临湘市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》，将其承担的行政审批职能划入市交通运输局机关，承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队，保留原公益职能。主要是承担全市道路运输市场服务责任。收集报送道路运输相关业务的开户、停业材料及年度审核,负责客货运企业经营资质与从业人员资格审查，负责道路运输企业安全生产监管和质量信誉考核。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）机构设置

　　临湘市道路运输服务所属市交通运输局副科级事业单位，下设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。

　　（二）决算单位构成。

　　临湘市道路运输服务所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临湘市道路运输服务所本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计253.45万元。与上年相比，增加9.68万元，增长3.97%，主要是支付了2022年10月份至12月份住房公积金，工资及“五险一金”相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计253.45万元，其中：财政拨款收入241.38万元，占95.24%；其他收入12.06万元，占4.76%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计253.45万元，其中：基本支出253.45万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计241.38万元，与上年相比，增加35.14万元,增长17.04%，主要是支付了2022年10月份至12月份住房公积金，工资及“五险一金”相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出241.38元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.14万元，增长17.04%，主要是支付了2022年10月份至12月份住房公积金，工资及“五险一金”相应增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出241.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.34万元，占8.43%；交通运输（类）支出208.17万元，占86.24%;住房保障（类）支出3.32万元，占1.38%；卫生健康（类）支出9.55万元，占3.95%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为214.29万元，支出决算数为253.45万元，完成年初预算的118.27%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为24.38万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为统计口径不同，将单位基本养老保险缴费计入其他资金安排的支出。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为162.81万元，支出决算为168.17万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为统计口径不同，将单位其他资金计入行政运行经费的安排支出。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）

　　年初预算数为162.81万元，支出决算数 208.17万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为统计口径不同，将单位其他资金计入公路水路运输一般行政事务的安排支出。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算调整。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为16.26万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的20.42%，决算数小于预算数的主要原2023年7月份至12月份住房公积金欠缴。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算数为10.84万元，支出决算数为9.55万元，决算数小于预算数的主要原因将卫生健康支出计入单位其他资金的安排支出。

　　7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为12.06万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出241.38万元，其中：

　　人员经费202.48万元，占基本支出的83.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保隥、职业年金、医疗保险、住房公积。

　　公用经费38.90万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.75万元，完成预算的57.69%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.05万元，完成预算的8.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.70万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出小于上年度支出。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.10万元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占3.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.7万元，占53.8%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.7万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。故此表为空无修改。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出38.90万元，比上年决算数增加25.36万元，增加187.30%。主要原因是由于我单位2023年下设监控平台，添置了相应设备，增加了电费、网络费、差旅费等相关费用，导致2023年机关运行经费比上年大幅增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　单位2023年年底决算收入253.45万元，实际收入253.45万元，其中：1、年初预算数为214.29万元；2、一般公共预算财政拨款收入241.39万元；其他收入12.06元。2023年年底决算收入253.45万元，实际支出253.45万元，其中：1、人员经费支出211.43万元；日常公用经费42.02万元。

　　单位接到通知后，迅速成立了绩效自评价工作小组，组织相关人员进行对绩效资金进行自清自查，制定了工作方案，按通知要求准备好数据资料等。

　　一、强化安全监管，全面抓好全市道路运输市场安全有序；

　　二、加强全市危货、普货运输行业的监督管理；

　　三、加大对全市驾培、汽修市场监督管理；

　　四、按照湖南省运管局文件要求，对我市运输、驾培、汽修行业进行年度质量信誉考核。

　　本单位2023年度加强了对本辖区道路运输行业监管力度，确保了我市道路运输行业持续稳定、安全、有序，得到了上级行业主管部门的一致好评，并被岳阳市道路运输服务中心评为“先进综合目标考核单位”。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；

　　2预算执行力度还有待进一步加强；

　　3、单位年初财政预算的日常公用经费明显不足、不能满足正常工作需要，也与实际支出相差较大。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费  以及其他费用。

决算公开报表2023.xlsx

　　第五部分

　　整体支出绩效自评报告

　　临湘市2023年度临湘市道路运输服务所整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称 临湘市道路运输服务所                                    

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组   

　　报告日期：2024年09月18日

　　临湘市财政局（制）

　　填报人（签名）：                          联系电话：

　　财政支出项目绩效评价自评报告

　　评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

　　项目名称

　　项目单位

　　主管部门

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期：   年   月   日

　　临湘市财政局（制）

　　填报人（签名）：                          联系电话：