临湘市道路运输服务所2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市道路运输服务所为临湘市交通运输局所属副科级事业单位，2018年依据临编发[2017]28号《临湘市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》，将其承担的行政审批职能划入市交通运输局机关，承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队，保留原公益职能。主要是承担全市道路运输市场服务责任。收集报送道路运输相关业务的开户、停业材料及年度审核,负责客货运企业经营资质与从业人员资格审查，负责道路运输企业安全生产监管和质量信誉考核。
（二）机构设置
临湘市道路运输服务所属市交通运输局副科级事业单位，下设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。
二、部门预算单位构成
临湘市道路运输服务所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市道路运输服务所本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算194.14万元，其中，一般公共预算拨款156.04万元，事业单位经营服务收入38.10万元。收入预算较上年减少20.25万元，主要是2023年增加2名退休人员，人员减少致使2024年预算经费收入比上年减少。
（二）支出预算，2024年支出预算194.14万元，其中，社会保障就业支出22.25万元，交通运输支出147.41万元，。卫生健康支出9.79万元。住房保障支出14.69万元。支出预算较上年减少20.25万元，主要是2023年增加2名退休人员，人员减少致使2024年预算经费收入比上年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出156.04万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为18.01万元，比 2023 年减少 2.33 万元，降低11.45%，主要是退休人员增加，致使本年社会保障和就业支出经费减少。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为126.93万元，比 2023年减少16.24 万元，减少11.34%。主要是2024年增加两名退休人员，人员减少致使经费比上年减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为8.44万元，比 2023 年减少1.11万元，增长（降低）11.62% 。主要是增加两名退休人员，人员减少致使本年卫生健康经费支出减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为2.66 万元，比 2023年增加 0.66 万元，增长19.88%。主要是人员缴费基数提高，致使本年住房保障支出经费增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算156.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费138.54万元，公用经费17.50万元。人员经费预算比 2023年减少 18.54万元，降低11.8%，主要是增加2名退休人员，致使本年人员经费减少；公用经费预算比 2023年减少1.8 万元，降低9.32%。主要是增加两名退休人员，人员减少致使本年公用经费减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款17.5万元，比2023年减少1.8万元，下降9.32%，主要是增加两名退休人员，与人员相关的机关运行经费减少1.8万元。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0.80万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.80万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.2万元，主要是公务接待费减少0.6万元，公务车运行费减少3.2万元，是厉行节约，缩减公务接待开支。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出194.14万元，其中，基本支出194.14万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
本单位预算年度无项目支出，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表（此表为空）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表（此表为空）
