目 录
第一部分临湘市交通运输管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市交通运输管理所概况
一、部门职责
临湘市交通运输管理所为副科级事业单位，承担全市道路运输市场服务责任,负责收集报送道路运输相关业务的开户、停业材料及年度审核,负责客货运企业经营资质与从业人员资质审查，负责道路运输企业安全生产监管和质量信誉考核等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市交通运输管理所单位内设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。
（二）决算单位构成。
临湘市交通运输管理所2019年部门决算公开为本单位本级决算，无二级机构。
第二部分 临湘市交通运输管理所2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市交通运输管理所2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计457.46万元，与2018年相比，收、支总计增加33.68万元，增长7.95%。主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计457.46万元，其中：财政拨款收入261.44万元，占57.15%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入196.02万元，占42.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计457.46万元，其中：基本支出457.46万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计261.44万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少80万元，减少23.49%。主要原因是响应财政开源节流原则，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出261.44万元，占本年支出合计的57.15%。与2018年度相比，财政拨款支出减少80万元，减少23.49%,主要原因是坚持开源节流.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出261.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.88万元，占10.66%；交通运输（类）支出232.01万元，占88.74%；住房保障（类）支出1.55万元，占0.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为204.34万元，支出决算为261.44万元，完成年初预算的128%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：年初预算为27.88万元，支出决算27.88万元，完成预算的100%；
2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：年初预算165.3万元，支出决算224.01万元，完成预算的136%；
3、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出：年初预算0万元，支出决算8万元，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了其他公路水路运输支出；
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：年初预算11.15万元，支出决算1.55万元，完成预算的14%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出261.44万元，其中:人员经费253.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.84万元,完成预算的12%，其中：
因公出国（境）费支出年初预算数为0，支出决算数为0。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0.84万元,完成预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少-6.16万元，减少89.03%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出年初预算数为0，支出决算数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车维护经费0.84万元，，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次.
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0。84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.84万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明：
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算量化考评合格。本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市交通运输管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.13万元，用于开展党员集中学习培训及专技人员学习培训等共15人次，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神，学习相关专业知识等。
（三）政府采购支出情况
临湘市财政局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，临湘市交通运输管理所共有车辆5辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。年末单价50万元以上通用设备0台（套），年末单价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租
