目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市交通运输管理所概况
一、部门职责
临湘市交通运输管理所为临湘市交通运输局所属副科级事业单位，2018年依据临编发【2017】28号28号《临湘承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》，将其承担人行政审批职能划入市交通运输局机关，承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队，保留原公益职能，人员暂未有调整。
二、机构设置及决算单位构成
（一)内设机构设置
从预算单位构成看，临湘市交通运输管理所部门决算是临湘市交通运输局二级单位决算，不包含下属单位或机构。
（二）决算单位构成
临湘市交通运输管理所单位内设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。
第二部分 临湘市交通运输管理所2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市交通运输管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计423.78万元，与2017年相比，收、支总计减少309万元，减少42.2%。主要原因是因为单位机构改革，职能重整。
二、收入决算情况说明
2018年收入423.78万元，其中：财政拨款收入341.69万元，占80.63%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.1万元，占19.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计423.78万元，其中：基本支出423.78万元，占本年总支出100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计341.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少59万元，减少14.67%。主要原因是单位机构改革，人员重组，职能重整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出341.69万元，占本年支出合计的80.63%。与2017年度相比，比上年减少59万元，减少14.67%。主要原因是单位机构改革，职能重整。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出341.69万元，主要用于以下方面：交通运输支出341.69万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为341万元，支出决算为341.69万元，完成年初预算的100.2%。支出决算大于年初预算的主要原因是单位机构改革，收费职能取消。
按经济分类：工资福利支出333.54万元，比上年减少11.3%。商品和服务支出8.14万元，比上年减少66.63%。
2018年度财政拨款支出年初预算为341.69万元，支出决算为341.69万元，完成年初预算的128%。其中：
完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市交通运输管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.69万元。占一般公共预算财政拨款的100%。其中:
人员经费333.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出97.62%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费8.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.38%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.66万元,完成预算的95.75%，其中：
因公出国（境）费支出年初预算数为0，支出决算数为0。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.66万元,完成预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少16.74万元，减少68.74%,减少主要原因是年有所压减。交通局内部改革2018年5月从运管所改革成立为道路运输服务所，车辆数量减少，同时认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出年初预算数为0，支出决算数为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算量化考评基本合格。本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市交通运输管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆5辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。年末单价50万元以上通用设备0台（套）。年末单价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
第五部分 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
附件：
2018年度临湘市交通运输管理所部门决算公开表格.xls