农村公路管理所2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：临湘市农村公路管理所为公路畅通提供养护与路政管理保障。负责公路养护、路政管理、维护养路施工的正常秩序。
2、单位机构设置：我所内设办公室、财务股、统计股、养护股、工程股。
二、部门预算单位构成
我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数137.5万元，其中，一般公共预算拨款137.5万。收入较去年增加11万元，主要是人员工资及养老保险金增长所致。
（二）支出预算，2017年年初预算数137.5万元，其中，工资福利支出118.7万元，一般商品服务支出7.4万元，对个人和家庭的补助支出11.4万元。支出较去年增加11 万元，主要是人员工资及养老保险金增长所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入137.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为137.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.4 万元，比2016年预算减少0.5万元，下降6%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 3.4 万元，其中，公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
