2024年度临湘市农村公路服务所部门决算
目 录
第一部分 临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是负责全市农村公路的管理和日常养护、养护工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位设立办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、安全股等股室。
（二）决算单位构成。临湘市农村公路服务所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农村公路服务所本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1218.29万元。与上年相比，减少106.57万元，降低8.04%，主要是因为厉行节约,加强财务管理所致。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1218.29万元，其中：财政拨款收入1114.94万元，占91.52%；其他收入103.34万元，占8.48%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1218.29万元，其中：基本支出202.29万元，占16.60%；项目支出1016万元，占83.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1114.94万元，与上年相比，增加32.02万元,增长2.87%，主要是因为日常养护经费增加及工资提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1114.94万元，占本年支出合计的91.52%，与上年相比，财政拨款支出增加32.02万元，增长2.87%，主要是因为日常养护经费增加及工资提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1114.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.17万元，占1.54%；卫生健康（类）支出8.05万元，占0.72%;农林水(类)支出49.6万元,占4.45%;交通运输(类)支出1032万元,占92.56%;住房保障(类)支出8.12万元,占0.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为166.77万元，支出决算数为1114.94万元，完成年初预算的668.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的100%，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为62.62万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的165.47%，决算数大于预算数主要是日常养护经费增加及工资提标。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为70.8万元，支出决算为928.38万元，完成年初预算的1311.27%，主要原因是增加了日常养护经费及工资提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.44万元，其中：
人员经费180.53万元，占基本支出的89.62%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。公用经费20.91万元，占基本支出的10.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致。2024年度共接待来访团组17个、来宾108人次，主要是各市县执法交流等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出29.03万元，比上年增加15.46万元，增长5.76%。主要原因是因为日常养护经费增加及工资提标。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.2万元，年初预算0.2万元，决算数与预算数一致。开支培训费0.24万元，年初预算2万元，决算数小于预算数，用于参加湖南省交通厅培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额914.18万元，其中：政府采购货物支出914.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额865.01万元，其中：授予小微企业合同金额865.01万元。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
