临湘市农村公路服务所2023年度部门决算
目 录
第一部分 临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附件
第一部分
临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是负责全市农村公路的管理和日常养护、养护工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位设立办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、安全股等股室。
（二）决算单位构成。临湘市农村公路服务所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农村公路服务所本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1324.86万元。与上年相比，增加362.67万元，增长37.69%，主要是因为：日常养护经费增加及工资提标。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1324.86万元，其中：财政拨款收入1082.92万元，占81.74%；其他收入241.94万元，占18.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1324.86万元，其中：基本支出436.53万元，占32.95%；项目支出888.32万元，占67.05%（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1082.92万元，与上年相比，增加120.73万元，增长12.55%，主要是因为：日常养护经费增加及工资提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1082.92万元，占本年支出合计的81.74%，与上年相比，财政拨款支出增加120.73万元，增长12.55%，主要是因为：日常养护经费增加及工资提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1082.92万元，主要用于社会保障和就业（类）支出19.08万元，占1.76%;卫生健康支出8.95万元，占0.83%；农林水支出47万元，占4.34%；住房保障（类）支出10.86万元，占1%；交通运输（类）支出997.03万元，占92.07%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为168.67万元，支出决算数为1082.92万元，完成年初预算的642.03%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为70.09万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的143.9%，决算数大于预算数主要是日常养护经费增加及工资提标。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为59.69万元，支出决算为793.17万元，完成年初预算的1328.82%，主要原因是增加了日常养护经费及工资提标。
7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出194.59万元，其中：
人员经费181.02万元，占基本支出的93.03%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。公用经费13.57万元，占基本支出的6.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.87万元，支出决算为2.78万元，完成预算的96.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
公务接待费支出预算为1.17万元，支出决算为0.86万元，完成预算的73.5%，决算数大于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.31万元，降低26.5%，原因是从严控制“三公”经费开支，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.92万元，完成预算的112.94%，决算数大于预算数。主要原因是我单位车辆年限已久，维修费用增加，与上年相比增加0.22万元，增长12.94%，原因是我单位车辆年限已久，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占30.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.92万元，占69.06%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。
2．公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组12个、来宾76人次（精确到个位数），主要是各市县执法交流等发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.92万元，其中：
公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.92万元，主要是执法车用油款、维修费及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出13.57万元，比上年降低0.83万元，下降5.76%。主要原因是：厉行节约，加强财务管理所致。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，年初预算0.1万元，决算数小于预算数。开支培训费0.52万元，年初预算0.5万元，决算数大于预算数，用于参加湖南省交通厅培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份
附 件
