2022年度临湘市农村公路服务所部门决算
目 录
第一部分 临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是负责全市农村公路的管理和日常养护、养护工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位设立办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、安全股等股室。
（二）决算单位构成。临湘市农村公路服务所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农村公路服务所本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计962.19万元。与上年相比，增加141.88万元，增长17.30%，主要是因为：日常养护经费增加及工资提标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计962.19万元，其中：财政拨款收入962.19万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计962.19万元，其中：基本支出197.19万元，占20.49%；项目支出765万元，占79.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计962.19万元，与上年相比，增加141.88万元，增长17.30%，主要是因为：日常养护经费增加及工资提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出962.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加141.88万元，增长17.30%，主要是因为：日常养护经费增加及工资提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出962.19万元，主要用于社会保障和就业（类）支出17.43万元，占1.81%;住房保障（类）支出10.51万元，占1.09%；交通运输（类）支出934.24万元，占97.10%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为164.33万元，支出决算数为962.19万元，完成年初预算的585.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行，原因是厉行节约。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行，原因是厉行节约。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为75.41万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数主要是预算科目的调整。严格按照预算执行，原因是厉行节约。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为60.98万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的153.89%，主要原因是增加了日常养护经费及工资提标。
5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为765万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
支出决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年度临湘市农村公路养护工程项目565万元及日常养护资金200万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出197.19万元，其中：
人员经费182.79万元，占基本支出的92.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、其它社会保险以及住房公积金等；人员经费比上年增加33.16万元，原因是：工资提标，同时增加了年终绩效考评奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、其它社会保险以及住房公积金等各项支出
公用经费14.40万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、会议费、专用材料费、租赁费、公务用车运行与维护费等。公用经费比上年降低了0.3万元，原因是：厉行节约，加强公用经费管理。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为2.90万元，完成预算的90.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.3万元，降低了25%，原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年持平的主要原因是主要是我单位从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占31.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占68.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次（精确到个位数），主要是各市县执法交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：
公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是执法车用油款、维修费及保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出14.40万元，比上年降低0.3万元，下降30%。主要原因是：厉行节约，加强财务管理所致。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.1万元，用于召开2022年度养护工作讲评2次及培训会人数50人；开支培训费0.5万元，培训人数100人左右，用于参加湖南省交通厅培训2次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出x万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金765万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出765万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为765万元，执行数为765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位2022年年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
