2023年临湘市农村公路服务所部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我所负责全市农村公路的管理和养护。
（二）机构设置
我所设办公室、养护股、财务股、工程股。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算184.28万元，其中，一般公共预算拨款168.67万元，事业单位经营收入15.61万元。收入预算较上年增加4.78万元，主要是工作任务增加及工资提标所致。
（二）支出预算，2023年支出预算184.28万元，其中，社会保障和就业支出19.08万元，卫生健康支出8.95万元，交通运输支出129.78万元，住房保障支出10.86万元。支出预算较上年增加4.78万元，主要是工作任务增加及工资提标所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出168.67万元，.社会保障和就业支出19.08万元、占11.31%，.卫生健康支出8.95万元,占5.3% ，交通运输支出129.78万元 ，占76.94%，住房保障支出10.86万元，占6.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算168.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费154.97万元，公用经费13.7万元。人员经费预算比 2022年增加5.34万元，增长3.56%，主要是工资提标所致；公用经费预算比 2022年减少1万元，减少6.8%。减少部分从单位经营收入中安排。
（二）项目支出：2023年项目支出预算０万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门仅含单位本级，机关运行经费13.70万元，比上年预算减少１万元，上升下降6.8%，主要是因为加强财管理，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2.87万元，其中，公务接待费1.17万元，公务用车购置及运行费1.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.33万元，主要是因为加强管理，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出184.28万元，其中，基本支出184.28万元，项目支出０万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.1万元，拟召开1次会议, 人数 50人,内容为2023年度临湘市农村公路养护工作讲评会。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
