2021年度
临湘市农村公路服务所部门决算
目 录
第一部分 临湘市农村公路服务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农村公路服务所单位概况
一、部门职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是负责全市农村公路的管理和日常养护、养护工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位设立办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、安全股等股室。
（二）决算单位构成。本单位临湘市农村公路服务所2021年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有临湘市农村公路服务所本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计820.31万元。与上年相比，增加706.03万元，增长617.81%，主要是增加了2021年度临湘市农村公路养护工程项目393.64万元，老长忠路养护工程123.40万元，C101骆平至骆平村、长春至西山养护工程173.4万元，以及工资提标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计820.31万元，其中：财政拨款收入820.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计820.31万元，其中：基本支出129.87万元，占15.83%；项目支出690.44万元，占84.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计820.31万元，与上年相比，增加706.03万元，增长617.81%，主要是增加了2021年度临湘市农村公路养护工程项目393.64万元，老长忠路养护工程123.40万元，C101骆平至骆平村、长春至西山养护工程173.4万元，以及工资提标
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出820.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加706.03万元，增长617.81%，主要是增加了2021年度临湘市农村公路养护工程项目393.64万元，老长忠路养护工程123.40万元，C101骆平至骆平村、长春至西山养护工程173.4万元，以及工资提标
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出820.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.48万元，占1.28%;住房保障（类）支出5.3万元，占0.65%；交通运输支出行政运行804.52万元，98.07占%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为95.68万元，支出决算数为820.31万元，完成年初预算的867.34%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为79.89万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于预算数主要是预算科目的调整。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为736.11万元，完成年初预算的2001.73%，主要原因是增加了2021年度临湘市农村公路养护工程项目393.64万元，老长忠路养护工程123.40万元，C101骆平至骆平村、长春至西山养护工程173.4万元，以及工资提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出129.87万元，其中：人员经费119.87万元，占基本支出的92.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费10万元，占基本支出的7.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。人员经费比上年增加25.59万元，原因是工资提标；公用经费与上年持平。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.87万元，完成预算的89.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年基本持平，主要原因是加强了财务管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占40.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占59.23%。其中：
1.公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组42个、来宾90人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
2．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：
公务用车运行维护费1.7万元，主要是油料费及维修费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出10万元，与上年基本持平。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.1万元，用于召开农村公路养护工作会议，人数60人，内容为部署全市农村公路养护工作等；开支培训费0.26万元，用于开展派职工参加省、市交通部门培训，人数5人，内容为参加省、市交通部门养护工作培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额690.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出690.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额690.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金690.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出690.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为690.44万元，执行数为690.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位2021年年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
