临湘市农村公路服务所2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是负责全市农村公路维修、养护项目的申报，并组织实施；指导农村公路基础设施的管理与维护，并承担有关重要交通设施的管理与维护。
（二）机构设置
本单位设立办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、安全股等股室。
二、部门预算单位构成
本单位临湘市农村公路服务所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市农村公路服务所本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算179.5万元，其中，一般公共预算拨款164.33万元，事业单位经营收入15.17万元，无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年增加58.82万元，主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），以及工资普调所致。
（二）支出预算，2022年支出预算179.5元，其中:社会保障就业支出147.28万元，交通运输支出13.64万元，住房保障支出18.57万元。支出预算较上年增加58.82万元，主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），以及工资普调所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出164.33万元，具体安排情况如下：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 2022年预算数为136.39万元，比 2020 年增加56.5万元，增长70.72%。主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），以及工资普调所致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为17.43万元，比 2021 年增加6.82万元，增长65.08%。主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），以及工资普调所致。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为10.51万元，比 2021 年增加5.21万元，增长98.3%。主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），以及工资普调所致。
（一）基本支出：2022年基本支出预算164.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费149.63万元，公用经费14.70万元。人员经费预算比 2021年增加29.76 万元，增长24.83%，主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），以及工资普调所致；公用经费预算比 2021年增加4.7万元，增长47%。主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），相应增加了福利费、工会经费等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款安排14.7，其他资金安排5.6万元，总体比2021年增加10.3万元，上升103%，主要是新增全额事业编人员7名（退伍军人安置），相应增加了福利费、工会经费等机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算3.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出179.5万元，其中，基本支出179.5万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.1万元，拟召开1次会议, 人数 30人,内容拟为每半年一次的养护工作讲评；培训费预算0.5 万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为农村公路养护业务培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，按照规定配备的公务用车1辆，没有其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
