2020年度
临湘市农村公路管理所部门决算
目 录
第一部分临湘市农村公路管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市农村公路管理所概况
一、部门职责
临湘市农村公路管理所的主要职责：承担全市通乡、通村公路、水路建设市场服务责任。负责全市乡、村道的维修、保养项目的申报，并组织实施；指导佳通运输基础设施的管理与维护，并承担有关重要交通设施的管理与维护。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市农村公路管理所单位内设机构包括：
1.办公室
2.政工股
3.财务股
4.安全股
5.养护股
6.工程股
（二）决算单位构成。
临湘市农村公路管理所单位2019年部门决算汇总公开单位为单位本级决算，无下属机构。
第二部分 临湘市农村公路管理所2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市农村公路管理所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计114.28万元，与2019年相比，收、支总计各增加5.44万元，增长5%。主要原因是人员工资提标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计114.28万元，其中：财政拨款收入114.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计114.28万元，其中：基本支出114.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计114.28万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.44万元，增长5%。主要原因是人员工资提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出114.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加13万元，增长13.32%,主要原因是人员工资提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出114.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占8.75%；社会保障和就业（类）支出10.26万元，占8.98%；交通运输（类）支出88.89万元，占77.78%；住房保障（类）支出5.13万元，占4.49%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为114.28万元，支出决算为114.28万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为48.40万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为40.49万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出114.28万元，其中:人员经费104.28万元，占基本支出的91.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10万元，占基本支出的8.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.91万元，支出决算为2.91万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，决算数为0万元；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.73万元，占59.45%；公务接待费支出决算1.18万元，占40.55%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，其中：
公务用车运行支出1.73万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算为1.18万元，其中：其他国内公务接待支出1.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市农村公路管理所2020年共接待国内公务接待批次46个、接待人次98人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农村公路管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。培训费0.28万元，用于开展专技人员学习培训共20人次，内容为相关专业知识和操作等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市农村公路管理所共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
本年度单位严格执行预算收支，合理使用资金，较好完成了全年工作目标。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。
（三） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
