2019年度
临湘市农村公路管理所部门决算
目 录
第一部分临湘市农村公路管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市农村公路管理所概况
一、部门职责
临湘市农村公路管理所的主要职责：承担全市通乡、通村公路、水路建设市场服务责任。负责全市乡、村道的维修、保养项目的申报，并组织实施；指导佳通运输基础设施的管理与维护，并承担有关重要交通设施的管理与维护。
二、机构设置及决算单位构成
(一)临湘市农村公路管理所单位内设机构包括
1.办公室
2.政工股
3.财务股
4.安全股
5.养护股
6.工程股
（二）决算单位构成。
临湘市农村公路管理所单位2019年部门决算汇总公开单位为单位本级决算，无下属机构。
第二部分 临湘市农村公路管理所2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市农村公路管理所2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计108.84万元，与2018年相比，收、支总计增加7.27万元，增长7.16%。主要原因是工资普调导致人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计108.84万元，其中：财政拨款收入100.84万元，占92.65%。政府性基金预算财政拨款收入8万元，占7.35%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计108.84万元，其中：基本支出108.84万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计108.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.27万元，增长7.16%。主要原因是工资普调导致人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出100.84万元，占本年支出合计的92.65%。与2018年度相比，财政拨款支出增加4万元，增长4.43%,主要原因是工资普调导致人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出100.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12万元，占11.9%；交通运输（类）支出84.05万元，占83.35%；住房保障（类）支出4.8万元，占4.76%；其他（类）支出8万元，占7.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为100.84万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成预算的100%；
2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：年初预算数为47.1万元，支出决算数为47.1万元，完成预算的100%；
3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：年初预算数为36.94万元，支出决算数为36.94万元，完成预算的100%；
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：年初预算数为4.8万元，支出决算数为4.8万元，完成预算的100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出100.84万元，其中:人员经费94.93万元，占基本支出的94.14%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.92万元，
占基本支出的5.86%
主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，支出决算为2.91万元,完成预算的87.65%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.73万元,完成预算的86.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.73万元，减少13.5%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为1.32万元，支出决算为1.18万元,完成预算的89.39%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.14万元，减少10.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1.73万元，占59.45%。公务接待费决算1.18万元，占40.55%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.73万元，完成预算的86.5%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出1.73万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为1.32万元，支出决算为1.18万元，完成预算的89.39%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出1.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市农村公路管理所2019年共接待国内公务接待批次35个、接待人次236人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入8万元,占本年收入合计的7.35%。比上年增加60%，本年支出8万元,占本年支出合计的7.35%。比上年增加60%，基本支出8万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。本年度单位严格执行预算收支，合理使用资金，较好完成了全年工作目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位是事业单位，机关运行经费不列报。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.3万元，用于开展党员集中学习培训及专技人员学习培训共20人次，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神，学习相关专业知识等。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，临湘市农村公路管理所共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
