公路所2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：我所是交通局下属二级机构，负责全市农村公路建设和养护工作。
2、单位机构设置：我所设有办公室、财务股、安全监督股、计划统计股、党建办、工会等。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围仅含本所，无二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数128.8万元，其中，一般公共预算拨款110.2万元，其他收入18.6万元。收入较去年减少8.7万元，主要是对个人和家庭的补助收入减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数128.8万元，其中，工资福利支出114.9万元，一般商品和服务支出9.9万元，项目支出4万元。支出较去年减少8.7万元，主要是对个人和家庭的补助支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入110.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为106.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为4万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括公路养护支出4万元，主要用于我市农村公路建设和养护。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.9万元，比2017年预算增加2.5万元，上升33%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.35万元，其中，公务接待费1.35万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是我所内务管理进一步加强，开支减少。
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
