临湘市交通运输局（本级) 2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我局是政府组成部门，主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。
2、单位机构设置
我局机关设有办公室、政工股、财务股、安全监督股、交通运输股、计划统计股、纪检监察室，党建办、工会等。
二、部门预算单位构成
部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有交通局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 2017年年初预算数1258.3万元，其中，一般公共预算拨款1256.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加181.7 万元，主要是2017年增加了治超专项经费300万元。
（二）支出预算 2017年年初预算数1258.3万元，其中，工资福利支出196.6万元，一般商品服务支出12.2万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元，项目支出1042万元。支出较去年增加181.7 万元，主要是增加了治超专项开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1258.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为216.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为1042万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路养护支出655万元，主要用于我市农村公路建设和养护等方面；治超支出307万元，主要用于我市治理超载超限等方面；其他公路水路运输支出80万元，主要用于我市乡村道路建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.2 万元，比2016年预算减少5.5万元，下降31 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为28.3万元，其中，公务接待费20.3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.2万元，主要是我局进一步加强了内务管理，减少了接待开支。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额1258.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算1253万元、政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
