2024年度

　　临湘市交通运输局（机关）部门决算

　　目  录

　　第一部分 临湘市交通运输（机关）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市交通运输局（机关）概况

　　一、部门职责

　　（一）负责贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规；

　　（二）负责组织拟订全市公路、水路行业发展规划、政策和标准；

　　（三）负责全市道路运输市场、公路水路建设市场监督管理；

　　（四）负责全市公路、水路交通工程建设招投标、造价、质量、安全生产的监督管理；

　　（五）负责全市县、乡、村道的维修、保养项目的审批，并组织实施；

　　（六）负责全市农村公路路政管理，保护公路产权，协调有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施；

　　（七）指导监督全市水上交通安全工作，负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处置；

　　（八）指导全市交通运输行业的安全生产工作和应急管理，组织关系国计民生的抢险救灾、紧急物资运输工作；

　　（九）负责全市国防交通战备工作；

　　（十）负责全市交通运输行业科技工作；

　　（十一）承办市委、市政府及上级交通主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市交通运输局（机关）内设机构包括：办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、交通运输股、计划统计股、法制股、交通战备办、行政审批股、党建办、工会等11个股室。

　　（二）决算单位构成。临湘市交通运输局（机关）2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市交通运输局机关本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计8586.71万元。与上年相比，增加911.63万元，增长11.88%，主要是因为交通建设项目农村公路安防资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计8586.71万元，其中：财政拨款收入8364.04万元，占97.41%；其他收入222.67万元，占2.59%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计8586.71万元，其中：基本支出819.35万元，占9.54%；项目支出7767.36万元，占90.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计8364.04万元，与上年相比，增加1093.52万元,增长15.04%，主要是因为2024年交通建设项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出7576.5万元，占本年支出合计的88.23%，与上年相比，财政拨款支出增加1537.88万元，增长25.47%，主要是因为2024年交通建设项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出7576.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.2万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出50.2万元，占0.66%；卫生健康（类）支出23.63万元，占0.31%；农林水支出（类）551万元，占7.27%；交通运输（类）支出6845.01万元，占90.35%；住房保障（类）支出35.45万元，占0.47%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元；占0.07%。(因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元)

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为552.82万元，支出决算数为7576.5万元，完成年初预算的1371%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为55.2万元，无法完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了真抓实干经费。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，无法完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目前期经费。

　　3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算数为47.27万元，支出决算数为47.27万元，完成预算数的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　4、  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算数为2.93 万元，支出决算数为2.93万元，完成预算数的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）

　　年初预算数为23.63万元，支出决算数为23.63万元，完成预算数的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为551万元，无法完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村道路建设资金。

　　7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）

　　年初预算数为321.52万元，支出决算数为404.49，完成预算数的125.8%，决算数大于年初预算的主要原因是人员工资提标。

　　8、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路建设（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为966万元，无法完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村道路建设资金。

　　9、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为1451.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了农村公路养护工程建设项目。

　　10、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

　　年初预算数为122万元，支出决算数为68.67万元，完成预算数的56.53%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是年初预算122万元治超工作经费财政直接拨付到交通运输行政执法大队，决算的68.67万元为不停车检测系统建设项目。

　　11、交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了不停车检测系统建设项目。

　　12、交通运输支出（类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为1203.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了公路建设和养护项目。

　　13、交通运输支出（类)其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为86.8万元，无法完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的原因主要是增加了公共交通运营补助支出。

　　14、交通运输支出（类)其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算数为0万元，支出决算数为2659.4万元，无法完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的原因主要是增加了农村公路道路运输补贴支出。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算数为35.45万元，支出决算数为35.45万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　16、灾害防止及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，无法完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的原因主要是增加了农村公路应急抢险项目资金。(因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出596.68万元，其中：

　　人员经费499.93万元，占基本支出的83.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

　　公用经费96.75万元，占基本支出的16.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.13万元，完成预算的78.25%；与上年相比减少0.07万元，降低2.19%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

　　3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.13万元，完成预算的78.25%；与上年减少0.07万元，降低2.19%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组60个、来宾249人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出787.54万元，其中基本支出0万元，项目支出787.54万元；年末结转和结余0万元。

　　具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为787.54万元，无法法完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡公交运营补贴支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出96.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加36.43 万元，增长60.39%。主要原因是：增加了乡村振兴经费和防汛经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额1855.79万元，其中：政府采购货物支出299.5 万元、政府采购工程支出1304.49万元、政府采购服务支出251.8万元。授予中小企业合同金额251.8万元，占政府采购支出总额的13.57%，其中：授予小微企业合同金额251.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金7767.36万元。其中，一般公共预算项目9个6979.82万元，占一般公共预算支出总额的92.12%；政府性基金预算项目1 个787.54 万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数774万元，执行数8586.71万元，完成预算的1109.39%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成农村公路危桥改造5座；二是完成农村公路安防65公路；三是完成农村公路建设68.92公里；四是对156.27公里县道、405.98公里乡道、1416.588公里村道进行了小修、大中修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是单位纳入年初财政预算的日常公用经费明显不足、与实际支出相差较大。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

　　（三）评价结果应用情况。依据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，对本部门2025年度相关工作开展如下结果运用：

　　一、预算安排

　　通过对2024年各项工作绩效的评估，优先保障绩效突出、与部门核心职能紧密相关的项目预算。对于绩效不达预期的项目，结合实际需求和评价反馈，适当缩减或调整其预算规模，将资金更多地向高效、重点领域倾斜，以提升预算资金的整体使用效益。

　　二、支出结构调整

　　根据评价中反映出的支出合理性与有效性情况，优化支出结构。加大对在2024年展现出良好成效、具有可持续性和发展潜力领域的资金投入；对一些低效、重复的支出项目进行压缩或整合，使支出结构更贴合部门发展目标和实际工作需要。

　　三、资金管理

　　以评价结果为依据，强化资金全流程管理。在资金分配环节，更精准地匹配项目需求与资金额度；在使用过程中，加强动态监控，确保资金按照绩效目标规范使用；对于评价中发现的资金使用不规范问题，完善资金使用的审核、监督机制，防范资金使用风险，提高资金使用的规范性和透明度。

　　四、制度建设

　　针对评价过程中暴露的制度短板与漏洞，推进制度建设与完善。梳理现有资金管理、项目实施等方面的制度，结合绩效评价反馈，制定或修订相关制度，明确工作流程、责任分工和考核标准等，为后续工作开展提供更坚实的制度保障，促进部门工作的规范化、科学化运行。

　　第四部分    名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市交通运输局机关2024年决算公开表.xlsx

附件2：临湘市交通运输局2024年整体支出绩效评价报告.doc

附件3、（交通局）支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls