临湘市交通运输局机关2022年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责：临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。

　　（二）机构设置：单位内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计基建股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室。

　　二、部门预算单位构成

　　本预算说明为临湘市交通运输局机关本级的预算说明，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市交通运输局机关本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2022年收入预算1398万元，其中，一般公共预算拨款1246.67万元，事业单位经营收入151.32万元。收入预算较上年增加30.41万元，主要是针对目前乡村道路养护不足的现状，经我局向市政府报告申请，增加了乡村道路养护费用。

　　（二）支出预算，2022年支出预算1398万元，其中，社会保障和就业支出62.26万元，交通运输支出1293.76万元，住房保障支出41.98万元。支出预算较上年增加30.41万元，主要是针对目前乡村道路养护不足的现状，经我局向市政府报告申请，增加了乡村道路养护费用。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出1246.67万元，具体安排情况如下：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为43.37万元，比 2021 年减少5.48 万元，降低11.21%。主要是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为341.77万元，比 2021 年减少44.33 万元，降低11.48%。主要是在职人员减少，退休人员增加，人员工资及“五险一金”和工作经费相应减少。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为400万元，与 2021 年持平。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2022 年预算数为400万元，比 2021 年增加100 万元，增长33.33%，主要是增加了乡村道路养护项目经费。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）2022 年预算数为29万元，比 2021 年增加10万元，增长52.63%。主要是增加了交通安全管理经费。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为32.53万元，比 2021 年减少4.11万元，降低11.22%。主要是在职人员减少，住房公积金相应减少。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算417.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费391.27万元，公用经费26.4万元。人员经费预算比 2021年减少36.72万元，降低8.6%，主要是在职人员减少，退休人员增加，人员工资及“五险一金”费用减少；公用经费预算比 2021年减少17.2万元，降低39.4%。主要是减少了一般公共预算拨款公用经费预算，增加了事业单位经营收入公用经费预算。

　　（二）项目支出：2022年项目支出预算829万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：治超工作经费400万元，主要用于我市公路治超治限工作；乡村道路建设及养护支出400万元，主要用于我市乡村道路建设及养护支出；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出19万元，主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理；老年人及残疾军人车票减免经费支出10万元，主要用于我市老年人及残疾军人乘车车票减免。与2021年比较，乡村道路建设及养护支出增加100万元，增长33.33%，主要是增加了对我市乡村道路建设及养护支出 ；治超工作经费支出400万元，与去年持平；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出19万元，与去年持平；老年人及残疾军人车票减免经费支出10万元，与去年持平。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级的机关运行经费当年总计预算安排61.6万元，其中一般公共预算拨款26.4万元，通过事业单位经营收入预算安排35.2万元。整体比上年减少19.2万元，下降23.76%，主要是我局落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出，压缩了机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是我局落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，压缩了“三公”经费预算。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出1398万元，其中，基本支出569万元，项目支出829万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出829万元，其中：一般行政管理事务（公路治超治限）项目400万元；乡村道路建设及养护项目400万元；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出19万元；老年人及残疾军人车票减免经费支出10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表